老师好，请问，我1月份开了一张票入账了，发票是没问题的，现在客户那边说时间久了，要求冲红重开一份今天的日期且一模一样的发票给他们！这样的话，我之前已经入账作为应收账款了，现在账上还需要做一次冲红的分录和一笔正数分录吗？
都是今年的发票，不需要红冲的哈。
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老师好，请教下：4月份我司给客户开具了一份票，金额无误，数量错误，客户收到发票也没注意到，直接入账了，到现在才发现，因已抵扣并且入账了，现在客户申请了红字发票信息表，让我们开红字发票冲销，然后重新开具发票。 这样的话，开出来的红字发票，抵扣联和发票联是一样提交给客户吗
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老师，3月份我们付了一笔款，计入了预付账款，3月底收到发票，我冲了预付款，入了费用，4月份我们又付了一笔款，入了预付款，结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票，等于说3月份的开重了，到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了，这样的话老师，我可以在六月份把红冲的那些入账后，把之前做的3月的分录做分录，再把3+4月份的发票充之前的预付吗？就是把5月份的发票做到6月份去
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老师，11月份我们开了一张电子专票，已经申报收入了，现在12月份，客户说要把这张票冲红，1月份再重新按另一个公司名称来开，那我们能1月份再冲红，然后1月份再开正确的发票吗？这样一正一负不用做账务调整了？这样可以吗？
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我是销售方，12月份开具的发票已经给买方了，现在是一月份，跨月了，需要红冲掉重开 需要做哪些操作？ 第一：12月份就当没发生过需要红冲的事情，正常做账对吗？ 第二：现在是一月份，需要收回买方的二联和三联发票(三联专用发票），然后开具负数发票，再开具一个正数发票给客户，把收回的二联三联客户的发票放在一起，做个负数的分录，开具的正数发票正常做分录
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老师，去年12月底开了一张专3的发票，已经入账，今天上游说没收到那张电子票，要求重新开具今年的日期，还没做汇算清缴，请问，去年的发票红冲，再开一张一模一样的今年的，这个账务要怎么处理？分录
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就是按照1月份的分录就可以了？
但是1月份附账的发票已经被红冲了喔
是的，就是那个意思的，当年的发票都有效，不需要红冲再开
发票是客户要求冲红咯！不然没钱收！
现在主要是问账上要不要做冲红和新分录
那么红冲了再开一次就行。不影响交税的
是啊，不影响交税！那我账上需要重新做分录吗？就是先做一个冲红的负数分录，再对应做一个正数分录！
借：主营业务收入 贷：主营业务收入
什么意思？
我知道怎么做分录咯！我是问需不需要根据发票再做一次分录
不需要的，就那样做分录体现2张发票红冲和再开