老师，税务局提出所属期为22年4月的增值税申报中，有违规抵扣小规模期间进项，现在让当期转出并更正申报，我该怎么操作
您好，在现在把进项转出来就可以
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小规模开票超500万，升为一般纳税人以后抵扣了小规模时期开进来的专票，已经时隔两年，现在办理进项转出，本月可以转出还是必须去所属期更正申报？麻烦老师帮忙解答一下，谢谢
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老师，请教一下，税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出，抵税当期的增值税表报已做更正申请，现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢？
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老师，您好！请教一下22年10月份更正申报4月份的增值税，有增加不开票收入（因为有进项留抵不能转下期抵扣，税局教我申报不开票收入），申报应纳增值税税额为0，怎么做账务处理
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老师，4月在申报3月出口（退）免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ，当时咨询了管管，说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏，那我也去更正了2月的增值税附表二，也更正了3月的增值税，在4月申报的时候还是出现这个异常，税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题，我不知道我哪一步还错了？今天税务老师说 合并在5月申报，所属期报4月，那要还还出现这个提示怎么处理啊？
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21～22年进项有违规抵扣的发票，税务评估提出要求公司全部都转出，我准备这个月申报时把21～22年违规抵扣的进项税额做转出，请问老师只需要在增值税申报表中做进项税额转出就行了吗？发票勾选平台需要做什么吗？第一次做这样的业务请老师指导
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请问我们授权别的公司卖我们公司的商品，开特许授权费发票，交印花税按产权转移书据交吗？如果是，那子目怎么选呢？
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老师好，建筑公司做账先整体做发票再做银行回单，还是做在一起更好呢？
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老师，我们要对办公楼做玻璃及漏水处理，这个应该进维修费的哪个明细科目？
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公转私可以吗？走借款可以吗
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老师请问下，公司交增值税加附加税，对方说一个月没有超10W就不用交教育附加及地方教育附加？
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就是在做凭证的时候，有公司的保洁费，还有办公室安装门窗的费用，厂房进行安装电线的费用，地磅检测费，还有厂房的空压机的设备费用
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小规模个体工商户经营所得税优惠政策有哪些？感谢解答？
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宋生老师 您之前给我说了融资租赁问题 就是总工535万 然后给注塑机公司付了首付107万，再给民生银行支付了两次租金费用共计39.6万， 然后就是刚刚收到的发票。 我之前做的分录是 借 长期应付款-应付融资租赁款 贷 银行存款 这次收到发票只有2期利息 而且金额还是 含税 15100.72 如何做账呢？ 关键是 固定这次发票都没来 第一期利息发票也没有 只有这个月开的第二期利息
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请问老师，公司财务困难的有些应收应付挂账都超过三年了，该收的由于对方原因收不回来，该付的一直拖着没钱付，但是双方发票都开了，请问这样一直挂着有风险吗？应该怎么处理呢
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是这样填吗
是的，在这个进项转出这里写上就可以
我看附列资料二，有个纳税检查调减进项税额，是在这里填写吗
是的，主表和附表都要填的
附表填写后，主表金额就带过来了
是的，填附表就可以了
这个所属期调整完后，还需要更正其他月份的申报表吗
不用了，这个转出来就可以
好的，谢谢老师
不客气， 很高兴为您服务