是你们付款然后酒店开票

我们公司是做酒店用品的,但是我们老板还有办公楼,他出租办公楼付给物业公司2万元中介费,想让这2万元中介费从酒店这个公司公户走,然后开发票给酒店,可以吗
老师,有公司来我们酒店开会,他们请的讲师费70000,需要我们酒店代收,然后他们提供一张70000的发票,需要我们付给讲师,应该怎么操作合理?谢谢
老师,政府跟我们公司签培训合同,包含吃住行以及培训费。但这个是在一酒店举行的培训,要几天时间,然后是我们跟酒店签的合同,相应的住宿、会议、用餐发票都开给我们公司。那请问政府跟我们签的这个合同我们要开什么发票给他们
老师,我们是民非组织团体协会,去一酒店举办会议,有一公司赞助我们2万元举办该会议,该公司要求我们开具发票,请问这个发票他们能直接付款给酒店然后酒店方直接给他们开吗?还是他们支付给我们,我们再开给他们
老师,我们公司是总代理,本次联合二级代理在一家酒店开会议,以我们公司名跟酒店签合同,但产生的费用(包括用餐和会议费用)一起分摊,总共有五家公司,这些代理商需要把分摊款支付给我们,请问酒店是全部把发票开给我们,我们再开发票给二级代理商吗?我们要开什么发票给他们
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,今天梳理25年账目,发现多计提了10月份工资1万多元,,导致应付职工薪酬-职工工资有余额,我现在要如何分录调账
总承包符合简易计税金是可以做分包抵减还是不可以
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
酒店开给我们,我们开给他们这样吗?
你们接收赞助不需要开票的,除非是广告赞助
那人家支付这两万元给我们,我们也要开什么给他们吧,要不他们支付这笔款又没有发票什么的不是要调增吗
本来就是非业务捐赠,不能税前扣除的
那对方说他们不能这样,当成会费支付给我们的情况呢
收会费也收不了那么多的,那个不能税前扣除