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一家口腔诊所之前就成立经营了,但是现在才建账做账,资产有银行存款 应收诊疗费 固定资产大概两百多万,如果没有负债的话,资产负债表平衡,我要全部放未分配利润里面吗?

2025-08-01 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-01 15:08

你好,是的,能确认的科目就确认,确认不了的,入未分配利润。

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快账用户7518 追问 2025-08-01 17:04

太多了吧,两百万的未分配利润,会有问题吗,个人独资企业

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齐红老师 解答 2025-08-01 17:05

你好,这个是自然人独资的公司,还是交个税的个独

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快账用户7518 追问 2025-08-01 17:06

还有期初成立公司的时候,大概投资了200 万,这两百万是不是看下有没有欠款,有欠款记应付账款

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齐红老师 解答 2025-08-01 17:07

你好,这个200万是计入实收资本

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快账用户7518 追问 2025-08-01 17:15

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-01 17:17

你好,不用客气的了。

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您好,请问做账有软件么?
2021-09-09
您好,这些属于损益类科目,需要录入。应设置主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入等科目核算。
2020-11-07
资产负债表不平的原因及调整方法: 原因:资产负债表不平可能是因为在进行以前年度损益调整时,只调整了资产负债表中未分配利润的年初数,而未对相关的资产或负债科目进行调整。 调整报表:需要同时调整资产负债表和利润表。在资产负债表中,可能涉及调整其他应付款(如果是职工应退还费用)等科目,以确保资产负债表的平衡。利润表中,如果以前年度损益调整影响到了净利润,也需要对利润表的相关项目进行调整,如利润总额、净利润等。 关于款项的处理: 如果涉及退回银行存款,在 2024 年可以先放在其他应收款科目,待实际收到退款时再冲减其他应收款,同时增加银行存款。 在进行以前年度损益调整时,要确保调整的准确性和完整性,以保证财务报表的真实性和可靠性
2024-09-05
你好,你这是内账还是外账?
2020-09-13
您好 未分配利润-600还需要录入   只需录入这三个期初余额  后面就可以直接做本月的分录了
2023-10-31
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