你好,是的。可以填写的。就是你说的这样填
2月份跨区域有工程项目,2月开具了发票,3月10日跨区域预缴了相关的税款,(增值税:10074.03)为什么我申报2月份增值税时,填写附表4“建筑服务预征缴纳税款”栏次,抵扣本期实际抵减税额(4534.96元)后,相对的主表第28栏次“分次预缴税款”也带出了对应的(4534.96);点击全申报后提示:主表第28栏“①分次预缴税额” 填报异常 请检查《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》是否存在错报或漏报!这是什么原因?
跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元,请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上,增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)这里填写了,要这个36144数嘛,填写就好像不对,同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元,怎么处理
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
您好,老师,我是3月有1笔建筑服务异地增值税预缴申报好了,并且已经扣完增值税和附加税了,在申报3月的时候没有把这笔已经交过的税收减掉,导致又扣了1次重复的税额,现在要更正申报,要先填附表四(税额抵减情况表)吗?填在第几列,还是直接主表填28行?
老师,套现在是什么意思?
怎么理解税目和征税对象?
老师好,单位的个税选的是一年6万扣除,上个月新请的专家工资高,添加的时候选6万扣除否吗?新来的他们以前申请过附加扣除(老人孩子),还需要重新申请吗?
朴老师别接,题目都看不清楚,能回答清楚问题吗??? 老师好,这个题目怎么计算,相关政策规定是什么
老师,外贸申报所属期在哪里改
工资正常计提发放,企业正常代扣,现甲员工离职了,由于24.7一12月25.1一6月企业年交尚未交给购买企业年金的公司,退甲员工代扣的企业年金9200元,如何做账?
耳机套配件,具体用哪个税收编码比较正确
房产占用的土地面积,那土地使用税是怎么算?是扣除房产占用的面积再算土地使用税吗
老师小规模的公司老板做股权变更,未分配利润有1万多块钱,交个税老板在税务大厅交的,没看到股权变更协议,只有完税凭证,完税凭证上有2项,一个是个税,一个是滞纳金 个税这个不用写分录吧,结转未分配利润就可以
管理费用与研发费用在税务上有什么区别
您好老师附表四填完后 主表没有发生变化 为啥不同步呢 我在附表四本期实际抵减税额也填上了 不知道为啥呢
是不是我没申报7月跨区域预缴费用啊