演示账套

Q

一般纳税人处置固定资产2024年购入的办公用空调电脑（当时购进时取得的普通发票），做不开票收入，填申报表时，应该填增值税申报表，表一哪行

2025-08-01 17:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-08-01 17:50

填在未开具发票列，对应3%货物栏，减免税明细表填减免的1%

快账用户5553 追问 2025-08-01 17:54

按13%可以吗

齐红老师解答 2025-08-01 17:55

可以的，那样进项就可以抵扣

快账用户5553 追问 2025-08-01 17:55

公司账上有留底，又退不了税，处理固定资产正好可以把这点进项消化了

齐红老师解答 2025-08-01 17:56

可以的，没问题的哈

快账用户5553 追问 2025-08-01 17:57

进来时没抵扣，是普票，处置时按13%正常交可以吗？处理完公司想注销

齐红老师解答 2025-08-01 17:57

可以的，就那样申报就行了

快账用户5553 追问 2025-08-01 17:59

那我填第一行13%税率的货物及加工修理修配，第5列未开票收入

齐红老师解答 2025-08-01 18:00

是的。直接填附表1，主表自动带入数字

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师