客户帮我们公司代采一批6万元物料，我们公司已经开专票给这个客户，这批物料的进项票也已经收到，都是13个点的专票，现在客户要求我们把这6万元提现给他们，请问这笔钱是否要扣税点
你好，是要扣税点。但是没有规定必须扣多少。双方商量。
-
Q
老师，您好，我有一个问题，我们公司是物业公司，我们是新物业公司，对方是旧物业公司，在交接的过程中，有旧物业帮我们代收了客户预缴的物业费，并且已经代我们给客户开了发票，现在旧物业公司要我们把代收的物业费开票给他们，这个票怎么开？税目怎么写？这个代收数额是多家用户的打包数据
-
Q
老师，现在公司公户收到一笔钱，是53000，客户要求我们开专票，我们是小规模开不了，然后老板就去跟客户沟通，也不知道怎么沟通成了按照6个点的税点给客户退回去300块钱（这个税点我也不知道老板是怎么算出来的）反正现在就是要给客户退回去3000块，名义给退税点，然后也不给开发票，但是这笔钱也入了公司账，即使不给开票也会作为无票收入公司还是要正常纳税的吧？也想问一下这个情况合理吗
-
Q
老师，现在有一个客户把他的产品放到我们仓库，让我们代替他发货，快递费也含在我们公司里面，这部分快递费我要开票给客户，问他们收钱，我公司本身不是物流公司，也开不了物料发票，这个票我能开什么类目？
-
Q
老师，你好！请问一下我们公司是一般纳税人，我们之前销售了货物给客户，货款已经收了，货物也已经发货给客户了。但是发票确还没有开给客户。现在的问题是这个客户公司已经注销了，他们也没有叫我们开发票，这样的情况，我们该如何处理
-
Q
我们是一般纳税人，我们的客户是个个人，不能开发票，现在这个个人客户，把东西卖给了他的客户是个公司，然后呢这个公司要发票，把33000元的货款打到我们公司账户了，我们这个个人客户呢让我们帮他代开一下普通发票给他的客户，请问这个税钱都怎么计算，帮我算一下，他卖价是200元，进货价是111.5元，我们没有给客户加税点，就正常扣掉我们正常交税的钱就行了，麻烦帮我计算一下，
热门问答 更多>
-
员工在服务平台充值了100块钱，已经走了报销流程，但是发票未开具。现在将这笔款退回至员工账户，并扣除了0.14的手手续费（手续费可开发票），这笔钱还要员工转回公司账户吗？账要怎么做？
-
老师，车辆购置税怎么做账？
-
我想问一下，去年和前年的发票因名称开错，现在红冲重开，对今年的业务有影响吗？红冲后重新开具又怎么做账
-
老师您好，一次性购买了制作门窗的软件，费用是3200元，老师我这个是直接计入费用还是要计入固定资产呢
-
厂子给自用车补助，一公里5毛钱，公户报销的话用什么发票来报账合适
-
你好，我们有笔应收款，别人背书转让承兑汇票给我们，我们把这张汇票当借款给另外一个公司，这种借款转让领导也是转让背书了的，这个借款需要背书转让吗对方还款现金还到我们公账的
-
老师，请问一下，我24年11月少结转了33万下成本，这个今年我该怎么调整一下
-
增值税进项18年的还能抵扣吗
-
老师，请问员工的生育津贴发下来后，是否扣除工资和个人缴纳社保？扣除后怎么入账？
-
自动化升级改造的所有费用十多万放哪里？长期待摊吗？请的临时工工资5000还有一个固定资产4万多是不是不需要放一起做侍摊
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是不是不要扣增值税税点了？？
你好，是的。是涉及到增值税的税点
老师，您这个回答把我搞懵了，什么叫涉及到增值税税点，又不要扣增值税税点？
你好， 我的意思是要扣增值税税点
不仅仅增值税，所得税，附加税，你都可以跟对方商量。看扣多少
好的，谢谢
你好，不用客气的了。
其实我的疑问是这批物料一进一销，是不是就不用扣增值税税点了
你好，如果你是平价进出，不赚钱，就不用扣。