老师好，我们通过拉卡拉三方平台收货款，拉卡拉第二天会扣除手续费将款项汇至我方对公账户，我做账确认收入时没有将手续费单独列出来，现在我又把拉卡拉手续费的发票开出来了，这个手续费怎么入账合适呢
你好，这个你入销售费用，服务费就可以了。
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老师您好，公司是2019年八月份成立的小规模，当时基本户里也没有钱，2019年12月份有一笔业务3000元的，12月份先开的票，所以老板就打了100元钱进去，在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的！一月份才收到钱，代账公司也给做的应收账款，后面1月份货款到了，没有跟代账公司说也就没做成收入，还在应收上挂着的，但是同时又发生了几笔交易，银行扣了好几月份手续费有250元钱，老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用，这些都没跟代账公司说，他们也没有做账，直到四月份老板不想让他们代账了，就把财务交接过来了，1-3月份的那个季度他们什么也没做，实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的，19年12月份的100元他们也没有做账，现在我想把这个应收账款做平，让老板又打了3000元进去，但是后面该怎么操作我就又糊涂了！2500的还需不需要再打到老板卡里呢？250的手续费又该怎么做呢？不可能再扣掉这些银行费用的呀？所以请教老师
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老板不知什么原因从2011年公司成立到今年10月份一直没有把银行回单和对账单拿过来，之前的会计从14年开始做账，几乎所有支出都计入其他应付款（股东代垫款），实际公司账户有打款给股东报销但没有记账，银行手续费一些几十万的政府补助也没有记账，也就是凡是涉及到银行存款变动的都没有记账，几笔收入计入应收账款。现在老板把所有回单拉出来让做进今年的账里，请问老师我该如何做更合理？
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请问一下老师，非营利组织，有营利经济活动的要和非营利的分别核算，我平时就是把营利的经济活动费用做成本，如果是非营利的费用做管理费用，请问一下：我们搞了一个慈善拍卖，各家企业联合的，以我单位为主，所有款项费用通过我单位核算，我把收到代收慈善款做往来，代收代付了，但是收到的慈善款因为是刷卡微信等支付，出现手续费，慈善机构要求必须把社会人士的成交慈善款不扣除银行手续费等费用整笔转入慈善机构，之后整合多少费用（银行手续费其他一些费用等等），后续在一起付给我们，我们再给他开票，那请问一下，我这个银行手续费，是做到银行费用里，还是做到成本里
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老师你好，我们是一家卖家电的小规模公司，是去年12月份才从个体户变更为公司，他这边是这样的，开票金额里面包括客户刷卡的金额和政府补贴的金额，然后第二天或者后面几天他会通过银联扣掉手续费转到公户里面去，开票的时候我分录是做借应收账款家电货款，和应收账款家电焕新补贴款，贷主营业务收入明细科目，但是我做一季度账的时候发现，他这个应收账款家电货款（就是客户刷卡的部分）居然是负数，这肯定不对，不可能有人就是会预付刷卡，但是也找不到原因，我就想把这个应收账款不做两个明细了，合并做一个二级科目，就是应收账款家电货款，这样行不行？
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老师好，我们通过拉卡拉三方平台收货款，拉卡拉第二天会扣除手续费将款项汇至我方对公账户，我做账确认收入时没有将手续费单独列出来，现在我又把拉卡拉手续费的发票开出来了，这个手续费怎么入账合适呢
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借：销售费用，贷记什么
你好，一般是计入其他应收款 相当于从收入里面扣了这部分。
这个分录不完整，您受累给写下分录，其他应收后期也得平账呀，我前期没有列支这笔费用，
你好，你这个举个列子，我们通过拉卡拉三方平台收货款，拉卡拉第二天会扣除手续费将款项汇至我方对公账户。比如货款多少，平台收了多少，扣了多少，给了多少到你们对公。
拉卡拉收到客户款，100，第二天扣手续费2块，给我们对公汇款98，客户不要发票，我只是把98确认收入，做未开票销售，这2块钱的费用我没有单独列支，现在我再拉卡拉平台又把这2块钱的手续费发票开出来了，不清楚这2块钱的手续费该怎么入账合适，借方写手续费，贷方写什么
你好，借其他货币资金100，贷主营业务收入，应交税费 然后借银行存款 98，销售费用2，贷其他货币资金100
主要是这都3个月过去了，我还得要去调整之前的账吗，如果不去调整之前的账，怎么做合适
你好，这样的话，就要看你之前做过什么分录了。
之前就是做了无票收入，借银存，贷主营业务收入，销售税额，其他都没做
你好，不是，我现在要知道，你金额是怎么写的，才能确定怎么改。
金额就是写的扣除手续费后实际到账金额
你好，这样的话，你是少做了销售费用和收入，税额了。 你可以补充到这个月算了。
怎么做分录合适
你好，借销售费用服务费2，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税
这个手续费还要再确认收入交税吗，这不已经是费用了吗
你好，是的。你是收入和费用都做少
你收入是100，你只做了98，要补2块 然后又花了2块钱的销售费用，你没做。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。