下午好亲!这个正常的,没关系!比如汇算清缴纳税调整导致的
请问老师,在21年做账的时候,有缴纳20年企业所得税的分录,用了以前年度损益调整这个科目。现在21年结账以后,资产负债表里体现了以前年度损益调整这个金额,但是利润表里没体现,比如未分配利润年末数减去年初数是5万,但是本年净利润是7万,中间相差的2万就是以前年度损益调整的金额。这种情况,我在申报年报的时候,填财务报表,会提醒我报表勾稽关系不对,但是这个以前年度损益调整的金额又是真实存在的,这个怎么处理呢?
老师,7月用了以前年度损益调整科目也结转到了未分配利润里,大概金额是二十多万,但现在资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了,资产负债表期初未分配利润+利润表期末净利润=资产负债表期末未分配利润,这个勾稽关系对不上,差了两百多万。我这边有可能是哪里弄错了呢?我已经看了好多次了没检查出哪里出错了,请老师指教
余额表 利润分配-未分配利润 期初余额贷方 148707.28 资产负债表 未分配利润年初余额154096.04。这两表数据不一致,是不是去年年底结转的时候没有带过来数据呢。我也不知道哪里出了问题,老师可以指导我一下吗。我看这两数的差正是去年前任会计以前年度损益调整的数
老师问一下合作社台账里面,结账以后系统导出的成员权益变动表里的未分配盈余金额为负数,资产负债表里的未分配盈余是0,两个数据不一样,看着成员权益变动表里的未分配盈余金额是以前年度所有分配掉的合计数,总计负了77万,但是资产负债表里的未分配盈余却是0(净利润是5万,已经分配掉了),这是什么原因,未分配盈余负这么多正常吗?
老师,资产负债表中的未分配利润负7万左右,当年可结转以后年度弥补亏损额金额负40万左右,相差很大,正常吗,请问有哪些原因导致这个差异呢
公司注销流程是怎么样的,详细文档
老师,办个餐饮店营业执照需要法人的健康证吗
公司招的临时的保洁人员和厨师要开发票吗 还是可以直接算临时工资
老师你好,我单位属于代建单位,与甲方签订代建合同,甲方向我支付工程款,由我单位支付施工方工程款,项目建成后移交甲方,我单位在收到甲方的工程款需要开票吗?甲方是政府单位
融资担保25.3月支付75万,12个月摊完,摊销费计入哪个科目,从哪个月开始摊销?
试用期满后退货的。不需要购买?
老师我请问下,就是厂家给我们代付了安装费(空调安装),对方让我们开红字进项发票就不用支付安装费了,这种合理吗?
老师,提问,租户付房租水电费,但是让不开票,要怎么入账呐
老师,可以给我一下用人单位的劳务合同
请问下矿场开矿铁矿石,然后销售,需要缴纳哪些税,税率是几个点。