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2023年的住宿发票,因销方如今经营异常,发票要进行税额转出,怎么才能体现是那张发票?电子税务局发票那里要怎么操作?

2025-08-07 17:15
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齐红老师

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2025-08-07 17:17

你做账备注23年某号发票进项转出,再附表2第23栏其他栏填转出的原因

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你做账备注23年某号发票进项转出,再附表2第23栏其他栏填转出的原因
2025-08-07
在附表2的第20行填报进项转出
2024-06-03
进项税额转出操作如下: 明确需转出的是异常发票已抵扣的进项税额。 在财务系统做凭证,借记对应成本或费用科目,贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)”。 在电子税务局申报客户端,填写附表二 “进项税额转出额” 相关栏次,一般填 “其他应作进项税额转出的情形”,主表自动取数,保存提交申报。若后续问题解决可抵扣,在附表二第 23a 栏填对应负数
2025-04-30
你好,第一次勾选的那个发票不用动了,你开了红字信息表之后,进项转出,在附表二二十行里面填写就可以了,其他的不需要做,然后新的发票重新勾选认证。
2023-09-28
您好,电子税务局不勾选抵扣:在发票平台勾选发票,但不选择抵扣。转出进项税额:在电子税务局操作进项税额转出。 增值税申报表附表二:在第28行填进项税额转出金额。附表一:出口免税销售额填在第18栏。主表:免税销售额自动带入第8栏。
2025-05-17
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