借:成本费用 贷:应交税费-增值税-进项转出 附表2填进项转出

老师,你好,请问下,我这边收到了发票没有拿去做认证抵扣,但是我做账又是正常做的应交税费-进项税额,但是实际上的账务处理是应交税费-待抵扣进项税额,请问这样子的话我怎么处理?等我发现这个问题已经跨月好几个月了
老师好!请问我公司5月份有一张进项税为1万多的专票已抵扣,现接到税务局通知开票方为问题企业,进项税要转出,专管员说有可能后期开票方补了税款后我们可以抵扣,那我们现在怎么做账?谢谢!
老师你好 问你个问题 我们公司4月份升级为一般纳税人 4月份有开一张进项票税额5880.15 然后4月份没有销项 到六月份开了销项出去税额是2300.88 而且这张4月的进项票我在6月底做了抵扣 那我四月份的账务是怎么处理呢 六月又是怎么处理呢
老师请问:我22年勾选抵扣的进项发票,后来23年这张发票异常做了进项税金转出,后来解除异常又更正申报退税。现在这个月这张发票又异常了,在电子税务勾选模块单独勾选了这张票(当月没有销项税)、也修改了填、加正常发票同时勾选达到正负为零就不用补税,提示老比对不通过。
老师请问:我22年勾选抵扣的进项发票,后来23年这张发票异常做了进项税金转出,后来解除异常又更正申报退税。现在这个月这张发票又异常了,在电子税务勾选模块单独勾选了这张票(当月没有销项税)、也修改了填、加正常发票同时勾选达到正负为零就不用补税,提示老比对不通过。
购销合同上有碎石,块石,毛石,合同里面有规格,单价,但是采购方要求我们开石材一批和一个总价,不需要明细,请问这样可以开吗?合理吗?税务会查吗?
现在就业环境怎么样?财务工作好不好找?
做牙齿类的医疗器械公司业务少注册资金能从300万元减资到1万元吗?有啥影响
25年3月支付 24年12月工资 当时25年3月支付分录为(没计提工资,直接支付的) 借: 管理费用 2万 贷: 银行存款 2万 现在报25年汇算清缴表,工资薪金支出 这笔2万的 账载金额写多少? 实发金额多少 税收金额多少
国企做预算需要什么?有哪些具体步骤
做牙齿的小规模纳税人公司,业务很少,想减资到1万元可以吗
老师,个税申报错了,怎么改
老师,请问,我25年开了票出去,然后暂估了成本,款是26年收回来了,然后支付出去了,请问这个是没有票的,我现在做25年的汇算清缴,这个暂估的话,我可以现在调增吗?
老师,科技型企业有什么优惠政策吗,账务有什么需要特别注意的吗?
现金管理服务费16万/每月,一直到2026.12月,请问计入什么费用?