如何解决出口企业在收供应商的发票时做到跟出口名称数量单位一致？企业是贸易公司，每个月购入商品种类很多
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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蔬菜批发企业，我们现在市场有一个蔬菜零售点，现在也没有一个进销存系统。假如19日的卖所剩下的菜品总数量是50，那这个50重的菜品就放到第二天或者第三天买，直到卖完为止，但是每天跟财务结算还是按照每天供应商发出的重量结算，跟实际每天的收到这个钱，然后再匹配这个单价做单出来，这个怎么去解决做到合理合规
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外贸企业是母公司，旗下的子公司从供应商处采购再开票卖给母公司，再由母公司报关出口。供应商开给子公司发票的品名、单位、数量、金额都要跟子公司开给母公司的一模一样么？那些情况会有税务风险？
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我司为自贸区企业是A ,国内供应商是B，国外客户是C C从A处采购商品（美元结算），A从B进货（美元结算），由B出口，A提供给 C清关手续，提单在路上更改发货人和收货人，这个业务在财务和税务上如何合规合法呢？ 这个业务模式看起来像是一种转口贸易，也就是A公司作为贸易中介，B公司作为实际出口商，C公司作为最终买家。在财务和税务上的合规性主要涉及以下几个方面： 1. 发票问题：A公司从B公司采购商品时，B公司应向A公司开具增值税专用发票。A公司再将商品卖给C公司时，也应开具增值税专用发票。 2. 税务问题：B公司作为出口商，其出口的商品可以享受增值税退税政策。A公司作为贸易中介，其收入应缴纳企业所得税。 3. 外汇管理问题：A公司收到C公司的美元付款后，需要按照中国的外汇管理规定，将外汇兑换成人民币。同
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老师，您好！我司是贸易企业，销售订单出售的商品跟采购进来的商品一致。之前有批采购回来的商品有点毛刺找了供应商加工，对方开了一张加工发票给我司给认证了，之后每月我们都按买进什么销售什么，我们现在增值税报表上有很多留底税额去年至今还未缴纳增值税，这样情况要怎么做好？
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我单位是生产企业生产的番茄酱和天津港的某贸易公司签订的外销出口合同，我单位自行报关，货发往国外如巴西，报关单上收货人信息是空的，报关单上的合同号和我们同贸易公司签的合同是同一个号，现报关单已收到，可以确认收入，本公司再开增值税普票时，票面购买方信息应怎么填写，可以填写合同上的贸易公司的名称吗，如这样开了增值税普通发票确认收入，后期会影响我单位享受出口退税政策吗，
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老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
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请问下企业所得税收入是什么收入
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粤公网安备 44030002003870号
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您好，出口贸易公司要确保供应商发票与出口名称数量单位一致，关键是在采购合同中明确要求供应商按出口信息开票，给供应商提供详细的开票模板，安排专人严格审核每张发票，发现不符立即要求重开，同时建立商品信息库和台账管理，定期自查并培训供应商，最好还能用ERP系统自动校验发票与出口单据一致性，这样就能有效避免发票信息不匹配的问题。
谢谢老师，请问是哪种ERP有这种功能，我们这边是先开了出口发票，然后再供应商开发票，问题一公司出口一个货柜时，里面的货物是50家供应商供货，我如何提供模板给供应商比较合理？
老师提到的这个，同时建立商品信息库和台账管理，定期自查并培训供应商 有没有模板，
您好，咱们可以先找个能管进销存的ERP系统，比如金蝶、用友这些，能把出口发票和供应商发票对上号。至于50家供应商的模板，咱先把货柜里所有东西按出口报关单列个总表，然后按每家供应商分好各自该开的货，给每家单独发个Excel模板，上面写清楚品名、数量、单位怎么开，最好再附个说明，告诉他们必须按这个格式开票，不然影响退税，这样大家都能省事。
您好，表格写好您要统计内容就行
列个总表就是每个月都需要这样重复做？每个月都需要发给供应商如何开发票？问题三比如金蝶 erp哪个模块有这个把发票和供应商发票对上号的功能
您好，你先建个商品总清单，把所有出口商品的名称、数量、单位都写清楚，以后每月只改有变化的部分发给供应商就行；开票要求一次性告诉他们，不用月月重复说；金蝶ERP的采购管理模块能自动帮你对发票，把采购单、收货单和供应商发票一比对，对不上的地方会标红提醒，省得你一张张人工去对。
好的懂了非常谢谢
还有一个问题，比如商品A，供应商本月分2次送货，数量分别是500个和1600个，我出口的时候开发票是2100个，但是供应商开发票是分两行500个和1600个
这个有没有问题
您好，这完全没问题，供应商分两次送货开成两行发票，只要总数加起来对得上就行，出口时你开成一行2100个，税务局和海关都认，不过最好在出口发票上备注一下供应商分批供货，总数量2100个，这样查起来也清楚，省得解释半天。