老师好，24年企业所得税申报时，纳税调减的金额怎么做账
同学，你好
只因为没有发票，所以调减的吗
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Q
你好，老师。2021年要申报2020年的企业所得税，那我缴纳企业所得税的基本是用利润总额减去调减加上调整，还是用净利润（净利润是利润总额减去2019年企业所得税税额）减去调减加上调整呢？
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Q
申办企业所得税时，纳税调减金额是怎么算的
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Q
24年，调整报表补交的21年的企业所得税和滞纳金，怎么做分录？
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Q
您好，老师，有预缴企业所得税，在23年度申报22年度企业所得税时候，抵减了预缴的企业所得税，账没做这笔分录，导致现在账上应交所得税贷方余额负数，这跨年了，怎么调整，
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Q
老师好，企业24年缴纳23年企业所得税年报申报税款，怎么记账
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是的老师，申报时直接申报表调减了，现在税务局打电话与财务报表不一致怎么处理
老师在吗
同学，你好
税务局怎么说的。
因为没有发票，在所得税汇算清缴的时候，是调表不调账的。不需要做账的
确定这样吗
同学，你好
确定这样
那当时还用25年的成本了，25年做账不做调整吗
同学，你好
24年的成本，怎么会用25年的？？
你是在24年成本做错了吗？？
24年暂估了，25年开进来的
同学，你好
25年什么时候开进来的，汇算清缴前？？
是的老师
同学，你好
那不需要调整。这是正常操作
我财务报表上传肯定12月底的，成本6月份之前开进来的，申报时候调减了，交了点税款，，现在税务局上传的报表不一致
同学，你好
申报不需要调减，你改回来
税款已经交了
同学，你好
建议按照正确的来写，更正申报表
现在肯定要更正财务报表，一致就可以
同学，你好
那就更正，把调减的部分删除
交税了还要退税
同学，你好
按照你真实的情况，要退税