老师好，24年企业所得税申报时，纳税调减的金额怎么做账

是的老师，申报时直接申报表调减了，现在税务局打电话与财务报表不一致怎么处理

老师在吗

同学，你好
税务局怎么说的。
因为没有发票，在所得税汇算清缴的时候，是调表不调账的。不需要做账的

确定这样吗

同学，你好
确定这样

那当时还用25年的成本了，25年做账不做调整吗

同学，你好
24年的成本，怎么会用25年的？？
你是在24年成本做错了吗？？

24年暂估了，25年开进来的

同学，你好
25年什么时候开进来的，汇算清缴前？？

是的老师

同学，你好
那不需要调整。这是正常操作

我财务报表上传肯定12月底的，成本6月份之前开进来的，申报时候调减了，交了点税款，，现在税务局上传的报表不一致

同学，你好
申报不需要调减，你改回来

税款已经交了

同学，你好
建议按照正确的来写，更正申报表

现在肯定要更正财务报表，一致就可以

同学，你好
那就更正，把调减的部分删除

交税了还要退税