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供应商多开200元票 对方不肯处理,我这边账务怎么处理

2025-08-15 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-15 15:13

您好,不用入账,按实际的来入账就可以

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快账用户5512 追问 2025-08-15 15:13

账上一直挂着这笔应付

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齐红老师 解答 2025-08-15 15:14

转到营业外收入里面,如果是不用付的

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快账用户5512 追问 2025-08-15 15:14

那不是要交税了吗

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齐红老师 解答 2025-08-15 15:16

对呀,你前面入费用抵扣了,现在转到营业外收入要交,等于一正一负,不用交

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快账用户5512 追问 2025-08-15 15:18

好的 谢谢老手

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齐红老师 解答 2025-08-15 15:21

不客气,很高兴为您服务

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可以放到营业外收入。
2021-01-14
意思是对方公司注销了 ?
2025-07-07
您好 那么你需要根据实际的金额来入账的,不是按照发票的
2024-01-22
你好,同学,实在开不了发票计入营业外支出,汇算清缴不能抵扣
2024-06-18
按实际支付金额入账,不按发票金额入账。
2021-01-01
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