老师，出口退税企业，把24年一笔收入放到了25年来申报，税务局现在要求把数据改到24年的年报中。那我还需要改增值税和企业所得税申报吗
您好，这个的话是需要改的，要
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公司是小规模，实行小企业会计准则，21年少记了一笔收入2500元和一笔对应结转的成本800元，但销项税已申报，需要改21年企业所得税年报补缴所得税嘛还是放在24年？账务怎么处理
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现在更正申报去年的增值税，需要在申报表填写未开票收入，去年的企业所得税如何申报，也需要把企业所得税这笔金额填写到收入合计吗
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老师，24年的增值税、企业所得税，都是0申报 现在刚补了报表，但是企业所得税电子税务局改不了2-3季度的数据，怎么办？
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老师，您好，2024年度的企业所得税汇算清缴已申报完毕，并已缴纳税款但是税务局又让我补缴了去年的一整年的工会经费，请问我现在还需要调整24年度的企业所得税表吗？申请退税还是说把这笔工会经费放到二五年当作25年的费用
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请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。
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那税务老师直接说改24年年报收入，这个我不太确定
不行，这个是需要修改的，这个要
好的，那这样具体需要咋改？我没操作过。 是把账改了，24年季度报改了，再去改增值税个企税报表？再把汇算清缴改了？ 然后改25年数据？
是这样的，先修改账务处理，在修改增值税申报表，最后修改汇算
好的，感谢，那现在还能网上修改数据吗
这个不行是需要去现场的。
那我是带上正确的报表公章吗
是的，理解是没错的
好的感谢老师耐心解答
不客气的，麻烦给一个五星好评吧，早点休息