供应链公司收到代彩货款，30万进来，采购出去也是30万，中间只是增加了一个税收成本，这样有风险吗

亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？

老师，我是深圳的。我司通过供应链FOB出了一批货物到香港。退税不知道怎么操作。供应链这边只给我报关单，车辆载货清单，代理出口证明（收到国外货款后提供）再加上我国内的进项发票，那这样就可以去申请退税吗？但是有一些费用比如供应链的代理费，运输费其实是国内我公司支付，供应链这边同一开发票为服务费，6%的服务发票。请问这个发票是否会影响我司退税？是否需要供应链那边分开两项开发票？比如代理费是多少列清楚开？

老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？

您好，老师，有个分公司在我们手机没有过业务，所以我们要注销，但是接账之前有应收100，应付130万，到现在也不确定能不能回来，第一种情况，如果应收回来了，那把应付付完，那应付还差30万付不出去，那这块让谁投钱进来然后再付出去，如果不投钱的话是要按30万的利润交所得税吗？第2种情况，如果都回不来，转成收入和成本也是按30万利润交税？

你好，老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人，公司采购蔬菜，是免税品，当月总共进了30万的货，月末有10万的蔬菜款未付，票也未收到，只是货收到啦，这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万还是填20万啊，主要是账上都是把这10万货物做暂估啦，也是结转收入和成本了的