请问老师:公司是小规模纳税人，25年1月开了含税发票111000.元，又开了一张红字24年9月的含税发票290000元，请问25年1月收入应该确认多少金额？增值税报表上应该怎么填？谢谢
你好，这个是填负数的差额
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老师，我们公司是小规模纳税人季度申报，2019年12月份多开了一张销售专用发票不含税金额是99472.86元，增值税2984.19已交，2020年1月份又开了负数发票冲红了，3月份资产负债表应交税费填的是-2984.19，利润表收入填的是-99472.86，12月底把增值税退回来了，分录怎样写，资产负债表和利润表怎样填写
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老师，公司1月份升为了一般纳税人，1月份给2020年12月份的业务开了小规模征收率1%的发票，2020年12月份有确认该业务收入，请问申报表怎么填列？
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老师：您好！我们公司是小微企业的小规模纳税人，季报。12月份开具了一张冲红专票，金额180000.00（不含税），上季度普票（免税）开具了198000元，请问怎样填写增值税（小规模）纳税申报表？
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老师，我公司11月是小规模纳税人，开了2张3%税率的专票，12月后我公司升为一般纳税人，开票税率是6%，今年1月红冲了2张11月开的3%的专票，请问填1月增值税申报表时怎么填？红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢？
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我们是物业公司小规模纳税人，2023年12月份把2024年1月的发票预开完了，该怎么确认收入呀？怎么报增值税报表呀？老师，谢谢
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我现在有一张票据在建行系统里需要贴现，但是我不想在建行贴现，可是我开户行只有建行，能解决吗
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增值税报表和利润表都填负数的差额吗？老师
你好是的，就是这样了。
感谢老师
你好，不用客气的了。
再请教一下，都是填不含税的差额吗？因为红字发票把税额一起开了的
你好，是的，是填不含税了。
谢谢谢谢
你好，不用客气的了。