老师您好，我公司出现一张风险发票，税务不允许认证和报销，这张发票为招待用住宿费，本事性质也未认证抵扣。但是根据业务实质发生已经给员工报销了，现在已报销的费用我怎么进行账务处理呢？

老师，我想请问一下，我们公司在9月完成注册的，正好赶上季报，9月只有两张由员工垫付未报销的开办费用的发票（一张是代理服务费，一张是刻章的费用），9月我们公司账上也没有钱，所以为了报税，我就做了一笔，借：库存现金，贷：实收资本。然后两笔费用都是贷的库存现金。10月公司进账1万元，那之前我为了报税做的那些分录该怎么处理呢？

你好老师，我们发票认证平台有几张费用专票，但是一直没人报销这几笔业务，以已经挂了三年了，相当于其实是没有真是业务的，这几张票我怎么处理，是不是在认证平台选择发票不抵扣勾选，给勾选了，要不会一直有滞留票

我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？

上月有公司通行费报销业务，分录为借管理费用 8197.05元 应交税费_进项税额245.91元 贷银存 8442.96元。 但是在本月检查认证勾选时发现有14张进项发票开票有问题后且认证抵扣咯，让经办人去重新红冲错误的14张发票时也将上月其他正确发票红冲重新开具了蓝字发票。我在本月将上月的凭证重新冲销后应该怎样重做呢？ 是 借管理费用 8197.05元 应交税费进项税额226.8元 应交税费进项税额转出 19.11元 贷银存8442.96元 这样做吗？

您好，老师我们是酒店行业，就是在工作中销售，及老总为了给拉业务给到外部业务员回扣，采取不合理的费用报销费用形式给到对方，然后需要要求我财务虚开一些发票过去，相当于对方业务员想通过我们酒店套现虚开发票出去钱给到对方，我本人怎么去规避风险呢？现在我的操作是让她们提供账单明细签字，但是我知道这个是虚拟的，然后开票我是用其他开票员身份开具的。