请问老师，之前的电费记在其他应付款，其他应付款贷方余额3112，现在预存了8169.67元的电费，开了9298.28元的发票，如果想转到管理费用，请问应该怎么做凭证呢，谢谢老师
借：管理费用-9298.28 贷：预付账款8169.67 其他应付款 差额
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老师好。收到一张电信销项负数的发票227元，请问怎样记账？ 借：其他应付款—电信 —227 （负数） 贷：管理费用—通讯费 227 这样对吗？谢谢。
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老师 好，收到一张电信的销项负数的发票，请问分录怎样做？上个月收到发票时记账的分录是： 借：管理费用—通讯费 1305 贷：其他应付款—电信 1305 请问现在分录怎样做啊？谢谢。
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老师好，请问， 公司电费没有发票，一年大概3000多元。每月用收据入账，收据分录： 借：其他应付款-电费，贷：现金。 年底需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗？分录：借 管理费用-电费，贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时，因为没有发票，再纳税调增？ 还是就把“其他应付款-电费”这个余额在账上放着不管就行了？这样汇算清缴也就不用调整了。 老师，哪种好呢？
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老师好，请问， 公司电费没有发票，一年大概3000多元。每月用收据入账，每月收据的分录： 借：其他应付款-电费，贷：现金。 到年底，需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗？分录：借 管理费用-电费，贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时，因为没有发票，再纳税调增？ 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了？这样汇算清缴也就不用调整了。 老师，哪种好呢？
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老师，请问我们之前预付了一笔工装费用10万，做的借预付贷银存，现在对方将全额专票开过来了20万，我们支付尾款10万，我做了一笔凭证，借管理费用-劳保18万，应交税费2万，贷预付10万，银行存款10万，请问1.分录正确吗？2.请问关于这笔凭证的现金流量分析涉及哪些呢？是10万的预付作为支付其他与经营有关的现金吗？还是其他？谢谢，请详解
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如果预存的款还没有入账，可以直接入管理费用吗？
可以直接计入管理费用的，贷方银行存款
请问老师，现在其他应付款的余额3112元在贷方，是不是应该借方冲掉3112？
可能是发票多开了，没付款，检查一下
另一家单位用我们的电表，他们的电费交到我们这里，之前收到他家的电费也记在了其他应付款里面
那么缴电费的时候就要冲平
借 其他应付款，贷管理费用吗？
是的，就是那样做的，你们多做了费用。