请问买东西送给客户，发票不可以抵扣，但是分录应该怎么做呢？还有就是申报的时候应该怎么处理呢

这样不是借贷不平了吗？

应付账款肯定是要560的呀？

你这个账务处理不对呀，借销售费用 贷应交税费应交更值税进项转出金额都是5.54。 这个是单独做的，你怎么还在之前的基础上做？

这样分两笔做吗？

不对，应该是第一笔正常做

你第一笔的时候不是有一个 进项 你现在没有做进项 你到底认证了没有 你没有做镜像就不用转出

这样两笔分录对不？

我还没有认证，我就是想到销售费用不能抵抗，但是我不知道分录怎么做

是的 对的这个正确的。

好的，谢谢，那申报的时候勾选部分怎么操作？