老师，我们是建筑公司，关于增值税预缴，这个预缴增值税申报表里的“扣除额”栏次里的数据是系统带出来的，它是怎样匹配的呢？从哪里匹配的呢？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师。我们建筑公司去异地做工程。上个月在当地开了发票 预缴了增值税和其他几个税种。那我这个月报税的时候。增值税这块。就直接把建筑地预缴的税款填进报表里。把现场缴纳的税刨掉报送对吧。 但是增值税报完之后城建税等附加税是按照增值税税额来计算的。系统会自动带出增值税税额。那我按照实缴的税额来计算附加税的话。我在项目上交的附加税怎么做账呢。
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老师好！个体工商户申报在第二栏核定销售额有数9935.48是系统里自带的数据删除不了，在11栏未达起征点填299413.92，带出来个税报表就是309349.37，这样就多交税了，应该个税报表是299413.92，请问老师增值税报表第二栏数据怎么删除
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老师，我想问一下，我们公司从2.1号升的一般纳税人，有外地预缴增值税，现在申报2月税款，系统提示先申报小规模纳税人季度增值税，显示外地预交税款为负数，可以退税，增值税一般纳税人申报，在附表4里我也递减了这笔外地预交款的，这样这次款都从了，我是哪个环节出错了
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老师，小规模建筑工程公司申报增值税时，有异地预缴增值税，这个预缴增值税额是系统自动带出来，还是在附表哪里填写数据？
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老师，小规模的建筑劳务公司，项目在外地，预缴增值税的时候系统自动弹出来的扣除额数据，如果我们不是总包可不可以按照减去的扣除额后预交增值税呢？
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您好，我们建筑公司增值税预缴申报表里的“扣除额”栏次数据是系统根据你之前备案过的分包合同（比如合同里写的分包金额）、取得的合规分包发票（像专票或普票上的分包款金额）以及实际支付分包款的凭证（比如银行转账记录），自动关联匹配你当前要预缴税款的建筑项目后带出来的，简单说就是系统从你填过的这些跟分包有关的资料里，找出属于这个项目的、符合政策要求（比如有合法凭证且已支付）的分包款金额，直接填到“扣除额”里，比如你这个项目分包合同金额100万、开了100万分包发票且付了款，系统就可能把这100万带出来当扣除额
老师，有几个问题，第一个，我没有在任何系统里填任何关于分包合同的东西，难道是前会计填过？第二，如果取得的分包发票备注的项目名称和我开票时的项目名称有些差异，比如少了几个字，系统能匹配上？第三，付没付款，系统又是如何识别到的呢？
您好，1.可能是前会计在电子税务局填过分包合同备案（比如合同金额、分包方信息），或开分包发票时在备注栏完整填了项目名称，系统自动关联到这次预缴的项目里；也可能您（或前会计）之前在申报时手动填过分包金额，系统记住了。 2. 大概率不能！系统严格核对项目名称（比如“XX小区1#楼工程”和“1#楼工程”差几个字就算不一致），发票备注的项目名称必须和您预缴申报的项目名称完全一样（包括标点符号），差一个字都可能带不出扣除额。 3.主要看三点：发票是否合规（有分包发票且备注正确）、合同和发票是否对应（分包方和金额对得上）、付款是否有凭证（比如银行转账记录或发票勾选确认）。系统不会直接查您的银行卡，但会通过发票状态、申报逻辑间接判断——比如发票开了且备注对，大概率认为付过款；如果完全没付款，系统通常不会自动带扣除额。