老师，小规模的建筑劳务公司，项目在外地，预缴增值税的时候系统自动弹出来的扣除额数据，如果我们不是总包可不可以按照减去的扣除额后预交增值税呢？
你好，你们有分包吗？没有分包就不能减
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老师，请问下现在小规模纳税人是免税的， 1.做账的时候，借：应收账款，贷：主营业务收入 （应交税费-增值税这个还要不要做，需要计提吗） 2.增值税纳税申报时，营业收入：是系统自动跳出来的数据，是收入减去增值税的金额，是否需要修改？（比如：开票金额10000元，系统上跳出来的金额是9708.74元） 3.公司有开区块链电子发票，然后系统上自动跳出来的数据，又是总金额，不含税金的。（比如，开票金额10000元，系统自动跳出来的数据就是10000元）
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老师假如我本个月异地（简易征税）1⃣️收入20w 增值税0.2 2⃣️成本10，3⃣️我异地预交的时候是忘记减去分包款了，预交都是按照0.2预交了，公司所在地申报增值税的时候是（20-10）/1.01✖️0.010.1，实际我预交了0.2，我未交增值税借方余额就剩余了0.1 问题一：如果我项目完工了我这个余额可以继续冲下一个项目的吗？ 问题二：这个剩余的0.1增值税是不是还会在增值税系统那个报表里面了
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老师你好，我们是建筑公司，异地装修项目，11月份开出了销项发票，12月预交11月开出发票的增值税，填报预交表时，系统中有扣除额20万(11月我们收到了当地劳务分包公司开给我们的20万劳务费)，请问系统中显示的20万是这劳务分包20万吗？这是不用自己填写，系统就能检测到的金额吗？
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请问老是，我们公司是建安公司，与乙方签订分包合同，规定如下：总承包合同为一般计税法的项目分包，成本发票金额按照分包合同总额扣除管理费部分后金额的88%按照预算提供（各劳务费及材料费不可超预算金额），我公司按照分包合同最终结算额扣除管理费部分后的12%扣除税费。若提供增值税专用发票，我公司将在发票抵扣成功半年后，无息返还已抵扣发票的增值税金额。请问合理吗
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老师，小规模的建筑劳务公司，项目在外地，预缴增值税的时候系统自动弹出来的扣除额数据，如果我们不是总包可不可以按照减去的扣除额后预交增值税呢？
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老师，公司有食堂但没有开，但偶尔会在公司聚餐，菜由房东购买，但他买的东西没有菜单也没有发票，而是每次跟我们签一个我们跟他购买鸡鸭鹅几千元的合同，他去开发票我们再付款这样可以吗
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粤公网安备 44030002003870号
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有劳务的个体给我们开的发票
你好，你们签订了分包合同吗
有劳务分包合同
你好，有这个跟发票就行。可以减去后缴纳
那预缴的所得税要扣除这个金额预缴吗，还是根据开票的收入预缴呢
你好，所得税是不扣的
老师，如果申报的时候没有减这个扣除额，直接全额预交的增值税，在当地就不用缴纳了，这样有什么影响吗？
您好，小规模一般是没关系的
谢谢老师
你好，不用客气的了