老师，小规模的建筑劳务公司，项目在外地，预缴增值税的时候系统自动弹出来的扣除额数据，如果我们不是总包可不可以按照减去的扣除额后预交增值税呢？
你好，你们有分包吗？没有分包就不能减
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老师您好，我们是一个建筑安装公司，然后在外地去简易计税。在外地预交增值税的时候，那个分包出去的那一部分不是从总包里边扣出去吗？那样的话，它的增值税和增值税的附加都减少了，但是我现在开票，然后确认收入的时候是应交税费应交增值税销项税时没扣除之前的全部金额，最后那个交了以后是实际交的金额和我账上一开始确认的那个应交销项税里边他俩不平中间的那个分包合同的那个扣除部分的那个增值税和增值税的附加怎么能体现出来？
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老师。我们建筑公司去异地做工程。上个月在当地开了发票 预缴了增值税和其他几个税种。那我这个月报税的时候。增值税这块。就直接把建筑地预缴的税款填进报表里。把现场缴纳的税刨掉报送对吧。 但是增值税报完之后城建税等附加税是按照增值税税额来计算的。系统会自动带出增值税税额。那我按照实缴的税额来计算附加税的话。我在项目上交的附加税怎么做账呢。
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老师，建筑公司简易计税项目，分包税款是在外地预交增值税时给与扣除，是不是要带着分包合同和分包发票去项目所在地税务局？如果预交时没有确定工程分包，按发票税额预交的，后期又分包了，那个分包税款可以在后面开票时扣除吗？
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提前祝老师中秋节快乐！我公司是小规模建筑施工企业，请问老师，异地预交增值税，只能扣除分包款，别的购买材料等的购进都不能扣除是吗？这个季度我们开票40万，按季度来说不够45万免征增值税，那么就不用预缴增值税，那是不是说就可以直接不用填预缴增值税税费表呢？还是要正常申报，再扣除？
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老师你好，我们是建筑公司，异地装修项目，11月份开出了销项发票，12月预交11月开出发票的增值税，填报预交表时，系统中有扣除额20万(11月我们收到了当地劳务分包公司开给我们的20万劳务费)，请问系统中显示的20万是这劳务分包20万吗？这是不用自己填写，系统就能检测到的金额吗？
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是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中，半成品即使不盘点，估算半成品的人工；；不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品（按半成品和完工产品数量比列），这两种方法都行啊，只要每月不留人工成本差额，这两种方法都可以啊？
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@董老师，晚上好，请问在线吗
粤公网安备 44030002003870号
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有劳务的个体给我们开的发票
你好，你们签订了分包合同吗
有劳务分包合同
你好，有这个跟发票就行。可以减去后缴纳
那预缴的所得税要扣除这个金额预缴吗，还是根据开票的收入预缴呢
你好，所得税是不扣的
老师，如果申报的时候没有减这个扣除额，直接全额预交的增值税，在当地就不用缴纳了，这样有什么影响吗？
您好，小规模一般是没关系的
谢谢老师
你好，不用客气的了