老师好，我司2022年12月份有一笔7万元的设计服务业务，当时已完成任务，并且开具了一份7万元的纸质发票给对方，对方收到发票后一直没有付款给我司，现在经双方商量后，对方同意按8折付还我司，要求要重新开票，请问现在关于发票的问题要怎样处理，纸质发票现在还能红冲吗，要怎样红冲

老师，公司是一般纳税人，10月份先开了一张普通发票给对方申请付款50000元，已经申报增值税，现在11月份，对方公司说账上没钱，只有20000元，退回发票，从新开一张20000元的发票。现在问题一，冲红的发票，这次账务处理是做相反分录，然后在从新做一笔新的分录吗？，问题二，申报增值税的时候要在哪一项填写

老师您好，想请问下2022年12月收到委托对方物流公司的发票2万元，现在实际发生的运费是1.98万，而且之前2万已经开票了，需要他们退回来0.02万，我要求他们红冲发票重新开具，但是对方会计说要我们这边开0.02万的发票给她，她说我们收的款，我们开发票，老师，这样不合理吧，怎么收到退回的运费要我们开票的呢

老师好！我司是一般纳税人，对方公司是小规模企业，去年我司给先给对方开具了一张普票22000元，还没收到工程款，今年工程结算，最后结算金额是2万元，请问老师，我现在要怎样处理，是红冲22000元的发票，再开一张2万的普票吗？

老师，我们公司7月份开出了一张25000的服务费发票，对方也已经付款，也已经认证抵扣了。现在说要将其中的12500开给第三方，要红冲。怎么操作呢？1、对方已经抵扣，由对方申请开具红字发票，然后我方开具发票，然后将12500退还给对方。2、将红字发票12500元给对方，对吗？

想跟老师们请教，谢谢。做的苏州步步高二期一个幕墙分包工程，累计已开具专票3100多万且对方已全部抵扣，以前开票都是纸质10万元版的且时间也非同一时间点，陆续共开具316张，现在步步高子公司合并，要求我们一笔笔红冲已开具专票，并全额重开给合并后公司。历时2-3年的工程专票红冲，税务上有没有风险？如何规避？会计分录，贷方科目可以直接用主营业务收入吗？我想当期红冲当期开具，不影响以前年度损益，会计处理是否正确，谢谢！