老个体户从现在开始建的账以前的不管，有发票就挂应收账款，如果应收账款出负数了怎办，可能是建账之前打的款，怎么处理
你好这种如果确定是之前的，外账当现金处理。
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老师 就是有个之前成交的客户 现在想退款 可是我这边刚刚好建立账 所以账上这个客户的应收余额是清掉的 现在退款回去 我应该通过什么科目 如果在通过应收账款 岂不是为负数了
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应收账款账上是负数 是以前期间收到的钱现在发现不需要开票 应该怎么处理？
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从4月开始建账的查账征收的个体户，建账初始余额怎么设置，因为没有应付款应收款的。那银行余额是要输进去，但是这样初始余额试算就不平衡了。以前是定额定期的，没有做账。
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老师，之前的发票没有收到，就挂了很多应付账款，现在要平账，怎么处理
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老个体户从现在开始建的账以前的不管，有发票就挂应收账款，如果应收账款出负数了怎办，可能是建账之前打的款，怎么处理
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老师怎么写分录
你好，你借现金，贷应收账款就可以了，金额写正数。
把这个应收账款做平。
应收账款是负数不是正数
科目余额表在贷方
你好，你应收账款是借方负数还是贷方负数
余额的数字是正数，但是这个正数在贷方的栏次里
你好，那你就借应收账款，贷现金。
，老师这个一直到注销时候在调可以吗，平时都是这么来回挂账记不清往来太多了
你好，可以的，可以这样操作。