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老师,6月30给客户开的发票是30310.1,在我8月份冲红了,又重新开了一张29958.5(调整了单价),如何写会计分录,填写纳税申报表,谢谢

2025-08-29 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-29 09:44

同学,你好
借:应收账款 -30310.1
贷:主营业务收入 负数
应交税费-应交增值税-销 负数

借:应收账款 29958.5
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销

申报表正常做,增值税是汇总填写的

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那你这个是属于票据错误了,要重新开具的同学。
2021-01-30
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2023-07-28
一月账上怎么做的 负数发票附表二填写进项转出,开具的红字发票金额填写 正数发票,附表二35栏
2021-08-29
你好;    你开票出去 就会按30万报税的; 不会是0报的  ;               你补开20万就行了。 或者是红冲30万一起开50万出去都可以的   
2022-03-15
你好,同学 本期负数冲回 借管理费用-负数 应交税费应交增值税-负数 贷银行存款-负数 按照发票重新做账 借管理费用 应交税费应交增值税 贷银行存款
2023-12-07
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