同学,你好
借:应收账款 -30310.1
贷:主营业务收入 负数
应交税费-应交增值税-销 负数
借:应收账款 29958.5
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
申报表正常做,增值税是汇总填写的
5月份购入,借,库存商品100,应交税费-应交增值税-进项税额13,贷:预付账款113,已认证抵扣了,7月份我们开了一张红字信息表,给销售方,销售方,重新开了一张113的发票给我们,因为当时品名开错了。现在7月份,进项税额这些,如何做会计分录,完整的,谢谢
老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
学堂老师,您好,咨询一下,就是11月发票已出口退税认证,因出口退税过不去让对方又重新开票,冲红以后并重开,那这月申报增值税的时候附表二里待抵扣进项税额需要填写,那冲红的进项税如何填写呢?冲红的进项税跟重开的进项税差1分钱,请教老师了,谢谢!
你好,我单位2022.11月份开了一张6万元免税发票,实际上是把税率写错了,客户也没来拿,到了2023.1月又重新开了一张1%税率的发票,但是2022年那张忘了冲红或是作废了,现在如果冲红还必须去税务局吗,需要改2年的申报表吗
老师 您好 我们单位去年12月给车买保险6000 是专票 当时认证抵扣了 这个月红冲了整张发票-6000 又重新开了一张5000的专票 那所有的会计分录怎么做呢 进项税转出这块不会 谢谢
老师您好,我现在公司上家给我们打529.5万账款,公司总收入,这个钱到账上我需要缴纳哪些税
公寓房不能用煤气,申请餐饮许可证不知道能批吗
老师,我想问一下,电费户头在我们公司名下,我们要怎么把这电费发票开出去呢
老师,现在发现6月份工资多计提了,现在应该怎么处理这种账务
郭老师,企业着火,我们账上有什么要调整的,比如有损失原材料
临时工工资一个月可以做多少
老师买了两台逆变器,我是入办公费好还是固定资产好?
个体工商户注销时,账上还有未分配利润,之前每季度已经缴纳了给人经营所得税,那针对这部分账上的未分配利润还需要缴纳吗(没有初始投资成本)
老师,请问一下养鱼卖鱼的公司,购进饲料入什么费用?还是成本?还是原材料材料采购什么的哦?要入原材料 然后领用入生产成本的嘛?还是直接主营业务科目啊?但是有时候开票少呢,直接入成本就成本高于收入了。
老师,开电子普通发票,要求含税,税额那里填0是吧