老师，我2025年8月1日办的外经证，当天开了发票，当天预交了增值税和附加税。今天9月1日申报2025年8月的增值税和附加税。这个预交增值税是不是可以抵扣的？
您好，对的，这个是可以抵扣的
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老师您好 我在8月31日开了3%的建筑服务发票 但是需要去外地预交 当月来不及 于9月2日去预交 请问增值税一般纳税人申报表附表四如何填
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老师您好，我9月27开的票，外地的项目，跨区域预缴，开了外管证，昨天申报了后，网怎么都不行，没交成，今天10月1交，只看到了增值税附加税，企业所得税缴款找不到了，
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您好老师，我们是一家建筑业企业，9月有外地项目预缴的增值税和附加税，这个月领导不让抵扣预缴的增值税了，让把进项发票全认证，等以后再抵扣9月份预缴的增值税，可以吗？
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老师您好，请问：去年12月份时，有一个户有销售返利，进项税额转出，当月交了增值税和附加税，可是我忘记了在当月结转未交增值税和计提附加税税金及附加，到了1月份，拿到银行回单看到缴纳的增值税和附加税才想起来，请问老师，我把结转未交增值税和计提附加税，补在1月份的分录可以吗？还是说必须要修改12月的分录然后重新申报各类报表？谢谢老师
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老师好~我1月份发票40万开成了400万！2月1日勾选申报时发现然后冲红重新开具40万发票给对方~2月份缴纳增值税附加税，今天3月1日我申报时发现增值税有留抵税额附加税的多缴纳的申报表那边显示不出来
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借：应交税费——应交增值税 ——销项税额 356.7 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 356.7 发现上年度的进项税抵扣金额错误，比当期实际可抵扣金额多记了30，但是增值税申报金额正确，该笔分录已跨年度，现在要怎么处理？
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老师，算问题二，题目还说了有年利率 8% ，为什么在算借款总额时，不减要支付的利息，你看，问题三，算借款总额时，就减了利息的
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附表4上有这个预交增值税显示，然后我填了本期实际抵减税额 金额。但是为什么增税主表28行没有带出相应的金额呢？
我是这么填的，应该没错吧
但是主表28行为什么没有金额，要我自己填。然后报表就可以提交成功
您好，可以截个图吗，这个
这个28号是我自己填的金额。然后我直接提交申报成功
28行这个数据本来是没有带过来的
对，相当于手动填写了，这个
不知道哪里出问题了
这个可能是填写的时候，没有带出来导致的