可以。上月填出口退税免抵销售额但未退税,本月只要补全退税资料(如报关单、进项发票认证等),且在出口日期起 90 日内(或当地规定时限内),就能按流程申请退税,两者不冲突。
老师,上期出口免抵退税额,税务局还没有退,那我这个月的增值税报表要怎么填
老师,增值税主表的栏次7免、抵、退办法出口销售额是出口发票开出来了就有还是申报出口退税了这个数字才有?
老师,增值税主表的栏次7免、抵、退办法出口销售额是出口发票开出来了就有还是申报出口退税了这个数字才有?
老师,你好!生产型出口企业,会计做本月销售收入,是按增值税及附加表中“三.免、抵、退办法出口销售额”还是按免抵退税申报汇总表“免抵退税出口销售额(人民币)”?
老师,我新接手一家出口企业的账,发现一个问题: 24年12月 增值税申报表免抵退税金额959606.23 24年12月账上外销收入959606.23 24年12月出口退税当期未申报 直到25年2月才申报此笔出口退税 申报时959606.23-退货24741.95=934864.28免抵退税汇总表数据 现在的问题是:因为有一笔24741.95的退货,出口退税汇总表数据与增值税申报表免抵退税额及账上外销收入不一致,1.增值税申报表免抵退税金额在24年12月增值税申报表中,这个要更正吗?2.退的是上年的销售,账上用以前年度损益调整那笔收入有什么影响?
债券算资本成本为什么不扣税
开票人可以是法人吗?
老师,领导让我做项目前期成本测算,应该从哪些思路入手?餐饮公司提供食堂服务的
老师您好,这月初了马上要月报了,我们一家大公司,我之前也没做报税这些,您能帮我讲一下报税的相关事情吗,要怎么做,要注意那些,具体报税表怎么填
请问客户之前一直没有做过银行账,半路做银行账怎么做?需要把之前的补齐吗?还是说直接做?
餐饮公司,采购食材,叫的跑腿,是食材配送费,应该记入什么会计科目,办公费还是主营业务成本
你好,冲减上月多计提的工资,做负数,还是做反方向?
老师就是领导找我报支出,然后支出都是他每笔微信支付的截图。我需要把每笔支出一行一行写在表格里,然后支付记录也要放到表格每一行 可以这样操作吗,具体怎么操作
老师就是领导找我报支出,然后支出都是他每笔微信支付的截图。我需要把每笔支出一行一行写在表格里,然后支付记录也要放到表格每一行 可以这样操作吗
您好老师,民非企业有限定性和非限定性,资产负债表怎么分开核算?
退税系统上的出口销售额和账上的收入,还有增值税申报表上的销售额不一致,这个可以嘛
那你这个不可以的哦