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老师,上月做了出口退税的收入,在增值税表中填了出口退税免抵销售额,没退税,这个月退税可以嘛

2025-09-02 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-02 17:11

可以。上月填出口退税免抵销售额但未退税,本月只要补全退税资料(如报关单、进项发票认证等),且在出口日期起 90 日内(或当地规定时限内),就能按流程申请退税,两者不冲突。

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快账用户2073 追问 2025-09-02 20:04

退税系统上的出口销售额和账上的收入,还有增值税申报表上的销售额不一致,这个可以嘛

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齐红老师 解答 2025-09-02 20:12

那你这个不可以的哦

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是按增值税及附加表中“三.免、抵、退办法出口销售额
2023-05-18
是的理解的对,如果方便麻烦给老师一个好评谢谢
2021-06-19
同学你好 对的 是这样的哦 是免税的就是这样填写的
2021-01-15
你好,当时这个开发票了吗?如果开了你在这个月开负数发票,然后下一个月填写负数销售额 做以前年度损益调整需要汇算清缴这笔收入纳税调减
2025-06-05
增值税纳税申报表主表中的第15栏“免抵退货物应退税额”不是系统自动带出来,需要手工填入,按照主管税务部门审核确认的上期《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中的第36栏“当期应退税额”填报。 举例:企业申报所属期201502的免抵退税申报资料应退税额15万元,企业于3月15日前申报,主管税务部门须于3月31日前审核通过,将免抵退税汇总表退给企业。企业于4月17日(清明节顺延)前进行所属期201403的增值税纳税申报时,增值税纳税申报表主表“免抵退税货物应退税额”填写所属期201402的免抵退税汇总表上的当期应退税额50万元。
2022-07-14
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