需要懂旅游业申报税的老师解答，谢谢！ 公司是全额开普票差额征税的，但是上个月开了一张专票，是差额开票的，那现在申报上个月的税，销售额那里系统自动读取了票面金额99473.35，税额526.65，但如果是全额开票的话，我这个销售额应该是94339.62，税额是5660.38，现在就不知道填列哪个地方有误了

那是要按开发票的那个票面额填申报表吗

对的，就是这样填写的

可是这样填写我的税额那里就对不上了，

有一个表是差额纳税填写的，你填写了吗

我们就是又有全额开票 又有差额开票。然后现在填申报的时候就是那个销售额和我要交的税额对不上

填写的就是我上面提问发的那个表啊

你附表三填写了吗

填了抵扣的那个数

我现在没在电脑前看不到具体的表

填写了附表三要填写扣除的金额

就是填了成本那个扣除额

填写了最后应该是对的哦，税额不对吗

不对啊，现在就是差额开票和全额开票的数据是混在一起的，就不知怎么去填列正确

你上面那个九万多包含差额开票的吗？这个不该包含在里面哦

可是系统导出的数据就是这样，你看下我第一次上传的那个发票，申报系统就是按票面额读取的

同学你好 出来的数据不对你就手动改成对的 你开的是百分之五的差额，那九万多就不该含差额纳税的了

手动改，要是系统匹配不到，后面税局不就会找我们吗

系统出来的不对就要手动改