小规模劳务公司 有劳务派遣的业务 开差额专票的 也有其他业务 开1个点的普票业务 这个季度开了普票不含税293785.15 差额专票56099.02 （扣除额49496 ） 但是这个季度又冲红了一张上季度的差额专票 不含税价706013.69 （扣除额681450）导致我现在增值税报表销售额是负数 老师你能帮我看下吗
这种情况下，由于冲红导致本季度增值税报表销售额为负数是比较特殊的情况。 首先，对于劳务派遣的差额计税业务，您需要按照规定计算销售额和应纳税额。 对于开具的 1%点的普通发票业务，其销售额正常计算。 但由于冲红了上季度的大额差额专票，导致本季度销售额为负数。在填写增值税报表时，如实填写销售额为负数的情况，并按照税务机关的要求进行申报和处理。 通常，税务机关会对这种情况进行审核和核实，可能会要求您提供相关的证明材料，以确保业务的真实性和合规性。
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老师我们是小规模公司，我们9月份去税务局代开专票，自己在家也开普票的，代开专票是开了好多张10万的发票，现在季度申报增值税的时候，附列资料的含税销售额，系统算出来的不含税销售额与实际的差2分钱怎么办呢
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请问老师，小规模劳务派遣公司，差额征税，就是这个增值税附列资料里面，13栏，5%含税收入，除了自己开的普票外，还要把在税局代开的专票含税收入填上去吗？税局代开的专票销售额能不能不填这里，直接填到增值税申报表的首页？
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请问小规模建筑行业，8月份开票3%的普票135万元，3%专票118万元，合计253万元，已经超过了季度免征额，请问小规模公司建筑行业是否有扣除差额征税？例如，分包开回来有普通发票劳务费80万，请问这个劳务票是否可以扣除后去再计算增值税？
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老师我是小规模纳税人劳务派遣公司，差额开票，能不能教我一下申报表怎么填写，我这个季度派遣的有开票的，也有一家没开票的，但是都做了收入和成本，我的科目余额表上，主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下，作为小规模纳税人差额5%开票，我这个季度算差额了嘛？用不用交增值税呢？
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老师好，我是小规模纳税人，并且有二种税率，一个是清扫保洁按1%，另一种是差额征税5%。第三季度开了1%增票不含税销售额为：160183.14元，普票1%税率开了蓝字发票金额为：136386.17元，红冲上个季度普票金额为：-304584.75元。并且开了其他增值税发票不含税销售额税率5%的941874.2元，本期扣除额为：935445.63元，则应征增值税不含税销售额（5%征收率）为6428.57元，想请教一下，如上是不是第三季度也没超30万，可享受免税政策呀
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粤公网安备 44030002003870号
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