老师好，公司6月7月合计留抵税额有2万，8月销项有30万，进项有20万，这个月的增值税的分录怎么做？

首先8月的时候，你要把1万转入留底科目借：应交税费-应交增值税-销项应交税费-留抵进项税额贷：应交税费-应交增值税-进项 9月时候借：应交税费-销项 6.5 贷：应交税费-进项 5 应交税费-留底 1 应交税费-转出未交 0.5 借：应交税费-转出未交 0.5 贷：应交税费-未交增值税 0.5

2021-10-20

你好，你查一下期初未交增值税明细账是否有借方4万的金额呢

2021-03-09

这个自动会抵扣之前的留底进项税的啊

2021-03-09

你好，结转销项税额、进项税额结转进项时借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷：应交税费——应交增值税——进项税额结转销项时借：应交税费——应交增值税——销项税额贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税结转进项税转出时借：应交税费——应交增值税——进项税额转出贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1）如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2）如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷：应交税费——未交增值税缴纳时借：应交税费——未交增值税贷：银行存款

2020-10-14

同学，您好！税负=缴纳的增值税/当月的销售收入，您刚刚给的条件没法求税负

2022-07-04