十三万的进项勾选了八万,剩下的五万计入待认证抵扣进项税了对吧
老师、你好,我公司10月份进行多于销项税额,多出来的进项税额做分录: 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷:应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元,11月份没有进项税额,10月份留抵进项税额10万元(转出未交增值税),税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀?
老师,9月份销项税额2万,进项税额3万,进项税额转出1000元,怎么写结转增值税的分录
老师,上期留抵10万,本月销项税额5万,进项0,结转增值税的分录怎么写
老师,请问月末结转增值税税金的分录怎么写?例如上月留抵增值税1000元.本月销项税88万元(9%税率),销项税6000元(3%税率,简易征收),本月勾选进项税80万元,进项税额转出1500元.请问怎么计算应缴多少增值税?会计分录怎么写?谢谢!
比如4月份进项20万,全部认证,销项10万月末增值税怎么做账,分录咋写,4月份多10万进项,等到5月,销项20,进项5万了,月末增值税又怎么做分录
税务师财管与会计,怎么计算分数
退税申报,导入报关单,数据处理,需要填写的出口发票号码,数据量大,怎么批量导入出口发票号码呢
开普通发票…扣6个点的税是什么意思?
公司上个月刚成立,从事塑料贸易企业,8月进项8万,销项5万,请问如果全部勾选认证,无需再交增值税,同时会计分录上也不用做任何分录是吗?如果我想交点增值税,进项勾选4.5万,意味着报税时需要交0.5万的税,那么我会计分录要做计提吗?怎么写?
这个购买农产品取得的普通发票不就是销售方开的农产品销售发票吗?只是站的角度不同,所以名称不同而已,为什么取得普通发票不能扣除?
你好老师,请问分公司业务取消,员工都转入总公司发工资,但是分公司还没注销,分公司还要申报个税吗。
老师1、个人出售商铺可以代开专票吗?个人税率是5?!2、评估价低于购买价专票免税吗?3、购进固定资产兼用于简易和一般项目全抵扣进项?4、用于投资性房地产呢?怎么区分商铺投资还是自用入账呢?5、公司购买个人商铺入账必须要个人代开发票和支付房款。不能0️⃣元购吧?6、原价120万,现价如何确定?房管局核定吗?
牙科诊所公司是小规模纳税人,开具发票品名是医疗服务,请问税率是多少
老师,实操课用来练做账软件是什么?
考税务师需要学历要求吗
是的,麻烦老师具体的分录是什么,该怎么来写
你的留抵税是不是结转到了应交税费应交增值税转出未交增值税贷方余额了,贷方余额5万 是的话那我给你写分录了哈 借应交税费应交增值税进项税8万 贷应交税费应交增值税待认证抵扣进项税8万 借应交税费应交增值税销项10 贷应交税费应交增值税转出未交增值税10 借应交税费应交增值税转出未交增值税8 贷应交税费应交增值税进项8 借应交税费应交增值税转出未交增值税2万 贷应交税费应交增值税未交增值税2万 然后你的应交税费应交增值税转出未交增值税贷方余额三万了