客户A直接对私打款20万给业务小张，然后公司打算叫小张支付部分费用报销，请问这个怎么做账呢？可以以下这样操作吗？ 借：其他应收--小张20万了 贷：应收账款20万， 出费用时候 借：销售费用—招待费20万 贷：其他应收-小张20万

有一笔押金5万我公司不需要退给客户了 这五万之前已经挂了其他应付账款5万 现在领导拿了一张餐费来报销（是因为请客吃饭 这个押金才不需要推给客户的）可以这样做分录吗：。 借：其他应付款 5万 贷：营业外收入5万 同时 借：管理费用_招待费3000 贷：营业外收入（红字3000）

#提问#请问老师小区物业小规模纳税人，老板从他私户转公户20万记物业管理费，这是一年的物业费，记预收账款每个月摊吗？做分录是否用过度一下借其他应收款-代收物业管理费-代收物管费，贷预收账款-物业管理费，应交税费-应交增值税，然后借银行存款，贷其他应收款-物管费，借预收账款，贷主营业务收入？请老师指导

老师晚上好，建筑企业3月份在异地预缴增值税20万，公司产生销项税有32万，其中可抵扣进项税有16万，那么我4月份缴纳增值税款时只需要缴纳16万就可以吧，如果再选择分次预缴增值税16万，我4月申报3月份时就可以不用缴税了吧？那我这样记账对吗？预缴增值税：借：应交税费-预缴增值税20万，贷银行存款20万， 3月份收入： 借：预收账款-A公司387.56万， 贷：主营业务收入355.56万 贷：应交税费-应交增值税（销项税）32万 借：应交税费-转出未交增值税32 贷：应交税费-未交增值税32 借：应交税费-未交增值税32 贷：应交税费-预缴增值税16 最后一步分录不平，现在就是还差16万，是我抵扣的进项税16万，这该怎么处理?

老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师

老师你好，我想问一下就是嗯，我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了，然后呢，反正因为跑业务，然后嗯你送礼嘛，他买了一些东西，嗯然后开了发票了作为业务招待费，他是用自己的微信的钱转账的，然后就是这一步，我可以做到分录，是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人，嗯，然后嗯我再写一张报销单，嗯，再附上一张报销单，然后再从对公账户把这笔钱划给法人，这笔分录就是做嗯，借其他应付款，法人贷银行存款，您看这样做可以吗？