公司性质是餐饮行业，近日税务局通知未开票收入与银行流水不匹配。公司之前负责外账报税的人员把老板提现的钱计入到预付账款，然后他再报收入。美团从没有申请过服务费发票。一直都是申报无票收入。如今该如何跟税务解释，以后如果合规申报会不会被税务倒查之前的账
你们有线上销售，然后销售出去的这一部分提到了老板账户里面，你挂了预付账款，你怎么挂的？写一下账务处理？ 转收入怎么转的 预付是你的供应商 不应该做这个的吧 是预收的吧 你不管以后合不合规，你之前少做了收入都有被查的风险
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就是公司11月之前的账是给代理公司做的，因为公司之前没业务，所以代理公司都没有账做和负责空申报，然后法人从7月开始自己刷卡（公户开了但是一直没用）帮自己和挂靠的一个人，还有几个建造师交社保，这些代理也不知道都没入账，所以11月之前的工资都不会发，估计明年只会补这些建造师的工资，其他人都没有工资，像这样之前的账该如何处理呢？ 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保，社保可以补但是也没有工资补发，如果税局扣款社保了，我的账又该怎么做呢？
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老师，你好，我公司经营业务需要，2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单，已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元；与此同时因我司票份为每个月25份，不够开具合同所需发票金额，现在要补开2019年12月申报的收入；由于2019年12月时我司公司经营地址在变更，没有办下来租赁凭证，故2019年12月和1月申请超限量未通过；因怕中途有作废等发票，故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入，望贵局批准， 19年12月发生银行流水15098254.35，当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元，当时租赁合同没有办下来，没有办法申请超限量，所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入，如果4月发票全部开对是没错的，关键是有一张开错了，已经跨月了，税款在12月份已领缴了，我现在可以红冲一张吗，税款的话转到那个月里，还是怎么办？ 可以把我这张开废的税款，转到五月份吗？
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我们老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付宝转了100万到老板娘（B）的公司的支付宝上，因为B公司去年下半年开始了个新的项目，有工资，社保，房租，水电费等费用，没有钱，所以转过来了，后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了，去年我们公司的账是代理记账做的，因为B公司这几年一直都是零申报的，我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通，那边也不知道情况，银行流水也没有去拉，虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保，扣费，也没有来问公司，所以他们只是申报了下社保，财务报表之类的，个税，账都没有做，我今年4月份接过来的时候把前面的工资，费用的账都补上了，去年申报的财务报表也没有去更改，个税也没有补上，支付宝收的款做成了预收账款，听取了一个财务朋友的建议，预收账款每个月确认了一部分收入，但是现在账上还挂着60万，那现在要怎么处理呢？怎么样才能规范化呢？
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我想咨询一下，一个公司刚招我进去但是没有办理交接手续。而且上个会计已经走了3.4个月了，账一直由财务经理负责，但是她一直不做账，金蝶上面起码欠了8个月没做。之后要我根据银行的流水做账，这样合理吗。而且公司的账目比较混乱，是一个办证的教育机构，只有预收账款，没有应收账款，还有很多科目是不合理的，要怎么做。手头上还有三个公司，一个公司之前还是黑的，现在刚刚税局通过审批，可以开发票了。但是好几个月的纳税申报，几百万收入，就报了一两万，到现在要一次性补全以前的收入去交税，可能吗
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老师，请问一下一般纳税人个体户查账征收的，2019年的公司，汇算清缴成本是乱报的，财务报表没有申报过，2020年有业务，但是以前会计从来不做账，我是从2021.8月接回来的，为了财务报表跟申报一样，我做了一到6月的开票，跟进项与财务报表一致，购入借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款 待核算， 开票 借应收账款待核算 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 我打印了2021年1-6月的流水，购入商品的应付账款都银行付款了，我应该怎么调整这个分录吖。
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那个申报税务的会计离职了还没走。公司美团有两个账号一公一私
让他去办理这个 线上销售的，提现到老板账户里面，也得尽快做收入 这些税务局都能查到 还有你上面说的预付账款怎么做的？
也就是你们没有隐瞒收入，只不过是收入确认晚了，是这个意思吧？
她把公户的都报税了 ，私户根据进项发票情况转账到公户。老板从公司拿走的钱，她就申报收入。分录是借 预付账款 代 银行存款
那确认收入的时候又怎么做？
预付账款转收入的情况怎么做？
然后再做一笔借 原材料 代 预付账款
他先把老板拿走的钱从账户抹平 然后再根据银行流水收款申报收入
那就跟税务局说，晚确认了收入，没有隐瞒收入的是吧。我问你了，你回复一下。
或者预付账款冲费用 费用报销都是对私报销
也就是你们没有隐瞒收入，只不过是收入确认晚了，是这个意思吧？ 7点09问你的 这个预付账款也不是确认收入的金额呀。
肯定隐瞒收入了
美团从没申请过服务费发票 收入根据打入公户的银行流水申报 公户一部分是实际收入 一部分是根据进项票多少 从私户再转入相应金额差
现在抓紧补一部分预收账款 就跟税务局解释 晚确认了收入 挂了预收账款
如果以后合格操作，收入可能会翻倍，这样会不会也被税务约谈
你做了收入没有问题，不会 只要没有隐瞒收入。
之前的会计按照代理记账公司的模式记账 费用计入管理费 材料计入库存商品 如按照正确的方式更正为原材料和销售费用 这个没问题吧 不会被税务吗 她之前从没申请过美团服务费 现在有申请美团服务费 会不会被税务找来问
餐饮行业里面的成本包含着蔬菜、肉类、蛋类这些材料，再加上调料，加上厨房的水电费、厨师工资、厨房设备的折旧费，还有燃气费等。 后勤的才是管理费用，比如财务部门、采购部门 如果是前台的话，是销售费用
美团服务费一旦申请开票 税务会不会来找
不会 你只要都做了收入 服务费有发票就很正常了