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老师,我上个月这笔账,金额记多了,已经结转入账了,我现在需要调整,是不是应该先将这个金额的分录,写一个相反方向的,然后再重新记一个正确金额的分录就行了

2025-09-12 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-12 09:40

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户4694 追问 2025-09-12 09:42

但是涉及主营收入的话,那利润表都数据是不是也要改呢

但是涉及主营收入的话,那利润表都数据是不是也要改呢
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齐红老师 解答 2025-09-12 09:42

同学,你好
利润表的数据会跟着改变的

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快账用户4694 追问 2025-09-12 09:43

但现在是九月份呀,这样本来属于8月的收入,改变到了9月也行哇

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齐红老师 解答 2025-09-12 09:44

同学,你好
同一年的,影响不大

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同学,你好
嗯嗯,是的
2025-09-12
可以的按照你的思路走
2019-11-10
你好,之前是借库存现金贷主营业务收入应交税费,是这个吗?如果现在收到了银行存款,借银行存款贷库存现金。
2021-10-18
同学,你好 1.是的,你的理解正确,界面上应该有保存按钮,保存后再填写下一张记账凭证。 2.分录生成后,如果已经审核、记账,结账,需要反结账,反记账,反审核,再更改,如果没有后面的程序,直接修改保存
2020-10-23
借:应收账款 贷:库存现金
2022-03-04
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