老师，一个项目工程款3329055，内部合同签的是管理费11%，税费6%，进项税抵6%，但实际管理费5%，6点卖标费！对方按3329055*11%收取费用，卖标费6%现金收取！对方说如果按17%扣除那还要交税费，那这个税费是怎么形成的！

老师我发的3张图片中，帮忙看下安利中(2)的会计分录，不是简易计税吗？为什么计算出来应交税费－简易计税82.57 怎么计算出来的，老师2的会计分录为啥用工程结算 ，我换成主营业收入可以吗？ 老师5的会计分录不理解，给讲讲嘛？实际工作中，老师您用那个会计科目。借方 应交税费-简易计税 这不是分包方计算出来的吗？不理解还冲减工程施工 6）会计分录在实际工作中可以不列吗？不理解？ 另外老师比如进项留底，一个项目是简易计税，另一个项目一般计税，能抵扣吗？老师同一个公司，项目不同还可以用两种计税方法啊？不理解 分部回答，看完图片谢谢

老师，您好，请问一个总公司与分公司置署了一份合同，合同约定如分公司向中标客户销售货物则需总公司代开发票并按菅业收入的5%交规定的管理费及税费，总公司代收款后扣除5%的管理费及抵扣进项税后再汇给分公司，总公司个是一般纳税人，分公司是小规模纳税人，第一，现在问题是总公司当时开给客户的销项发票是5000（单指税金）元，而总公司却要求分公司提供进项票或扣直接扣除收入约2万的税金，说这是作为成本，这说法合理吗？第二，分公司可以开1%的税金约5000给总公司，总公司可以用作抵税吗？请老师赐教

案例题目：老师，我们有个装修项目是150w，是三个老板一起做，用我们公司的资质，除了3个点的专票外，老板说收1.2个点的管理费，还有不有其他什么税要交？1.2个点会不会亏？？ 答：1、管理费：按合同总价收1.2%属于行业的正常水平，可行 税费：增值税3%+附加税12%+企业所得税（1%-2%）+印花税0.03% 提问的问题：（1）这个企业所得税1%-2%是什么意思？没理解 (2)这个收管理费按合同价的1.2%收取，对于提供资质这方，签合同价金额时是不含税好还是含税金额好？

2.某国内居民企业2023年发生下列业务： （1）销售产品收入2100万元。 （2）接受捐赠材料一批并取得增值税专用发票，价税合计11.7万元。 （3）转让一项商标所有权，取得营业外收入62万元。（4）收取当年让渡无形资产使用权的专利实施费计其他业务收入10万元。 （5）取得国债利息3万元，政府地方债券利息4万元。（6）全年销售成本1100万元。 （7）全年销售费用500万元，含广告费400万元；全年管理费用300万元，含招待费80万元，新产品开发费用75万元；全年财务费用50万元，其中向企业职工筹款50万元，年利息5万元，同期同类银行贷款最高为6%，最低为利率5%。 （8）在列支的工资中，实际支付残疾人工资6万元。（9）全年营业外支出40万元：含通过县政府部门对灾区捐款20万元，直接对个人捐款10万元，违反税法规定被税务机关处以罚款1万元、税收滞纳金1万元。

老师，我们公司是工程施工单位，我们跟一家公司合作取得了一个工程，外地的，但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同，我们施工，也就是说我们是挂靠方，跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了，我们支付挂靠费6万元，现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票，可以吗? 因为这个项目地在外地，所以我们要预交，那我们开9个点的发票给被挂靠方，那他们还要异地预交吗？按什么金额预交？如果按差额也就是挂靠费金额6万元预交吗？这样可以操作吗？老师，我因为刚刚接触工程会计，不太懂，老师讲得很清楚，那被挂靠方怎么开票给甲方呢？甲方还需要预交吗？可以麻烦老师帮我把这个业务涉及到的三方都帮我梳理一遍吗，特别感谢