Q
老师就是二四年度汇算清缴纳税调整了70万，我之前年度暂估大概有130万,我这个700,000的话怎么入账呢？就是为了调之前的暂估
2025-09-15 18:19
2025-09-15 18:20
调整的70万暂估，不需要支付了吧
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老师，今年暂估的原材料，如果发票汇算清缴之前还没有到的话，就要做纳税调增，那么之后发票来了的话怎么做账务处理呢
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我去年年底暂估了工程款，2022年度就没有交企业所得税，2023.1-4年暂估的工程款发票都收到了，做账时我按实际发生入账，之前计提的红冲就可以吗？需要用以前年度调整这个科目，汇算清需要调整吗？
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Q
老师，去年暂估的20万成本，在汇算清缴之前没有取得发票的话，需要纳税调增20，请问，账务如何处理，还是说暂估成本的余额就一直是20；今年如果还要继续暂估的10话，那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票，请问还调增么，因为暂估里面一直有余额？
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老师，去年暂估的20万成本，在汇算清缴之前没有取得发票的话，需要纳税调增20，请问，账务如何处理？ 应付账款——暂估成本的期初余额就是20的话；今年如果还要继续暂估的10话，那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票，因为暂估里面有期初的20万余额，请问还调增么？ 郭老师回答
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老师，我去年暂估了一个成本，100万，至今年汇算清缴前确定来不了发票了，要全额调增，我账上还有应付账款-暂估款100万，这个调增的话，我账上怎么做一笔呢？
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