只是预交差额征收,开票还是全额开的
老师请问:1、建筑公司是一般纳税人,同时两个项目,一个就是清包工,只负责出人工装修,第二个包公包料,他这个两个项目可以一个简易计税一个一般纳税吗? 2、一般纳税人收到清包工项目,分包一部分出去,我们采用简易计税的话,分包出去的项目还可以进项抵扣吗? 3、简易计税差额征税是指我们公司用简易计税分包业务,还是指我们一般纳税分包给其他公司,其他公司简易计税,我们申报差额申报?
老师,我们是建筑公司,我们被挂靠方,我们把劳务分包出去了,有个项目是简易计税,我采用差额计税,计算增值税把分包的差额了,假如我们给开发公司开发票是100万,收到的分包发票是60万,那差额后计算的增值税,税负怎么计算,是用增值税除以100万,还是100-60呢
我公司是劳务派遣公司一般纳税人,采用简易计税的业务,上个月开给用人单位的差额发票,扣除额少算了,成本应该是17000,个税部分的90元没有算进去,开成了16910,这个月又要开发票了,请问能在这个月的发票上补救吗?如果不能,这个应该怎么解决呢?
老师,我是一般纳税人,我承包一个酒店装饰项目100万含税,我们把劳务分包出去了,我们只负责采购材料,那么这个月我确认收入100万含税并开票 ,收到劳务50万含税 ,材料供货商给我开专票30万,不考虑还有其他进项了,请问我该怎么计算交多少增值税?第二个问题就是我可以采用差额计税吗?如果可以,老师就以差额计税方式下帮我算一下
请问我们是建筑公司公司 是签的 劳务分包 合同。是一般纳税人但(采用简易计税的),我们公司再分包给班组(包工头为个人)取得的进项发票(班组代开的发票内容是建筑服务*工程服务)可以抵减我公司的增值税税额吗?
老师,小规模纳税人,做餐饮行业,卖了自己使用过的车,没有超过季度的30万,可以免税吗?
老师,中午好,请问一下业委会开公共收益的发票,有房租,停车费,广告收入,我可以直接开一条吗?可以的话可以开什么科目呢?公共收益可以吗?
老师,您好~想咨询下,公司租赁了办公场地,租期一年。租期开始时间从去年12月开始,到今年11月。9月支付了全部房租,这种情况,会计处理?
稽查出了处罚决定书,上面说未申报收入一百多万,要求补增值税和罚款,我们交了增值税,那这个一百多万的收入要体现在报表里面吗
前期以美元出口的生产企业,现在以人民币出口的账务如何处理?
老师 跨月,红冲进项票部分金额,已勾选入账,会计分录如何编辑
注销公司有退税金额602.4,报表未分配利润金额17935 我计提的9月所得税926.07.我怎么算我应交所得税的金额呢
老师请问一下,我们是帮亲戚交几个月社保,所有费用她自己承担,每个月我也给她发工资,个税申报我还需要填基本养老,失业,工伤这些个数据吗?
报销加油票,工人开车付的钱,我给报销的款,现在公司给支付款是给我报销吗
你好,请问本公司财务系统做的凭证库存商品跟实际的对不上,差异100多万,这两年都这样,根本调不清楚怎么处理呢老师?
老师,我们采用的是简易计税,回到主管税务机关申报的时候不能采用差额计税吗?
不对,是同市项目,不需要预交,直接申报
可以差额征收的,扣除分包款