老师你好，请问公司客户对往来账，放在每月什么时间合适？如果放在每月25号，那对账期是从上月26至本月25号吗？

老师好，教育培训机构由于对方都不需要开发票的，所以每月收入基本都不开发票，想问这部分收入老板肯定不入公司账户了，那入私人账户的话怎么操作？因为每月不开票收入挺多的，如果只放在老板账上就有集资的嫌疑，有没有什么两全其美的方法？谢谢老师。

老师，你好，我们公司是国际货运代理行业，享受的是免交增值税。 ①11月2号开美金普通发票$1500 11月1号外汇管理局中间价汇率是6.6 11月1号我司开美金普通发票备注栏汇率是6.7 ②11月3号收到美金$1500。放在美金帐户，不结转到人民币账号。 （11月3号对公银行当时牌价是6.6 11月1号外汇管理局中间价汇率是6.5） ③11月15号收到银行美金利息$0.1 ④11月20号原本需支付对方美金$2000，发现美金账号只有1500.1，于是去银行购买美金$499.9 11月20号对公银行购买美金当时汇率是6.64 11月1号外汇管理局中间价汇率是6.5 ⑤11月20号支付对方美金$2000 11月1号外汇管理局中间价汇率是6.5 11月20号对公银行购买美金汇率是6.68 ⑥12月1号开始记账报税的时候需要做期末调整吗？ 想问问各位老师们，会计分录是什么吖？

老师，你好请问我们老板要求对方每个月打来的全部收入到对公账户，然后在从收入的40%打到法人个人账户上，再从法人个人账户转给对方公账上，算我们法人个人的对他们入股的投资款，那现在我从我公司公账上转的这比钱到法人账户里以什么名义合适呢？

老师，我问一个比较低级的问题，公司给客户开的发票，发票联和抵扣联给对方，我们的记账联附在记账凭证后面，如果对方收到两联时，发票联做进项附记账凭证后，那抵扣联怎么处理？是单独存放每月一归档吗？

你好，a公司的行政经理月薪1万，行政经理在2021年10月至2022年2月这期间休产假，a公司每月发放1万工资给行政经理，这期间发放的工资做账的时候，是按平时那样计提工资，计入费用科目，借：管理费用 贷：应付职工薪酬-应付工资 但是2022年4月，当地社保局转账转了1万多给a公司账户上，这1万多是社保局补贴给行政经理的生育津贴。但是行政经理说这1万多不用付给她自己了，因为之前行政经理休产假期间，a公司每月发放给行政经理的1万元工资抵掉了。那么请问老师，这社保局付给a公司账户上的1万多生育津贴的钱如何做分录