老师，8月携程结算给我们的款是扣掉平台费的钱，平台费扣掉207.85元没开票，我8月份做了销售费用-暂估207.85元，到了9月发票携程开了1008元的票给我们，应该是退单引起的系统金额紊乱，那我9月份做这样的分录可以吗？借：销售费用1008借：销售费用-暂估207.85 贷：其他应付款-老板，多出的票我就当老板付的款可以吗？金额也不多可以这样做吗？

老师您好，请教您一个问题。我们是酒店行业，客人在携程网下单实际支付133金额，我们实际酒店收到122款项，其中11元为平台服务费，我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话，分录可以写：借：银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗？？那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢？？？

老师。我们抖音平台有给直播主播佣金是直接从货款里扣的，比如我们应收款100000，给主播佣金20000，实收80000，我是这样做的 借：其他货币资金-抖音 80000 销售费用-佣金 20000 贷：应收账款 100000 但是我们佣金是好几个主播 那边收到的，因为平台结账也是顾客确认收货才结的，这样导致一些主播实际收到的佣金跟平台结算的不一样，因为跨月了，比如平台7月账单结算的佣金是20000，但是主播实际收到的是30000，他们开票就开30000，那我上面做了那个分录，收到主播30000的发票应该怎么入账啊，其中有10000佣金是在8月账单里的

老师，是这样的，我们5月份购进商品25吨，对方当月就开了专票，货没有发，因为我们都是我们销售多少，对方就发多少货过来，我们没有支付货款，也没有认证，我5月份是这样账务处理的，没有暂估 借:在途物资 应交税费-待认证进项税 贷:应付账款 我们可以享受加计扣除，8月份我们销售10吨，单月账务处理 借:库存商品 贷:在途物资 销售时 借:应付账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额 加计扣除部分没有在账上处理，这个应该怎么处理

老师你好，我们找的下沉渠道的商家做的展台，展台做过了但是钱没有付，商家是个体户，不给我们开票。双方商量，每次下沉渠道的商家从我们这里拿货的时候，他们付一部分现金，剩下的货款用欠的展台制作费抵。现在有几个问题想咨询：1.这个展台费我可以放到费用里吗？这个时候做个分录：借：销售费用，贷：其他应付款？2.这个费用没有票，那年底汇算清缴的时候是不是要调增？3.商家每次提货，我开票的话，金额是开对方用展台费抵扣过后的金额，还是开现金支付+展台费抵扣的金额？

老师，公司车子加油每个月都是员工代垫的款，但是每个月发票先开给我们，都是后面金额累计多点在统一给员工报销，那拿到汽油费发票，我就做的借方：管理费用-汽油费 贷：其他应付款-员工姓名 这样做可以吗，因为可能要过几个月统一给员工报销汽油费，现在做账需要附一张报销单在发票后面吗