付的货款、对方开不了发票、怎么冲减
您好，转到营业外支出里面
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Q
老师，预付给对方的货款，虽然钱不多，但是对方给不了发票了，好几年了，我现在想把这个项目冲平了，怎么做账。还有个其他应收款也是，给他付了钱好几年了，也是开不了发票，怎么冲平
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Q
老师想问下，销售方给购货方开的增值税专票，对方不给付款了，打算红冲发票，需要怎么操作吗，对方没把后面两联邮寄过来可以销货方先红冲吗
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Q
我们开票金额开多了（数量是对的，单价高了），对方不要发票红冲，说直接在应付账款里面冲减，这样可以吗？
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Q
开票1881043.71对方付款1700000万差额181043.71对方不付款了，对方财务让我们红冲发票能红冲发票金额的部分金额吗？
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Q
对方单位把发票红冲了，协商不开怎么办？款已经支付。
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
粤公网安备 44030002003870号
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借：营业外支出、贷：应付账款
借；营业外支出、贷：应付账款
减少企业所得税吗？
是的，你这个是前面付了，相当于是预付账款
要交5%企业所得税吗？转营业外支出反而少交企业所得税了？
但需要附上清算或注销证明，才可以抵税
转入营业外支出、不是减少企业所得税吗？
是的，因为公司支付了，收不到票，是计入营业外支出
这个会减少利润的
减少利润、不是也减少所得税吗？
汇算清缴时调增、缴纳企业所得税
是的，如果没有清算证明要调增的