老师，工资是次月发，其他应收款个人社保，个人公积金期末贷方有余额对吗？次月发工资再冲减
个人公积金期末贷方有余额，对的
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老师，如果公积金是当月扣的，社保次月扣的我应该怎么做分录呀， 公积金是 借：管理费用--公积金（单位）1687 其他应收款--公积金（个人）1687 贷：银行存款 3374 计提工资、社保 借：管理费用--社保（单位）2000 管理费用--员工工资 5000 贷：应付职工薪酬--员工工资 5000 应付职工薪酬--社保（单位）2000 发放工资、缴纳社保时： 借：应付职工薪酬--员工工资 5000 其他应付款--社保（个人）1000 其他应收款--公积金（个人）1687 贷：银行存款 7687 是这样吗？
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老师，应付账款期末余额有一个月的计提工资，，是当月计提，次月发放，个人部分社保走其他应收款，开工资时候直接扣，那幸福职工薪酬有期末余额，其他应收款有期末余额吗
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工是当月扣社保，次月发工资，那当月其他应收款（个人社保）期末余额是为0还是个人社保得数字呢
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企业用其他应付款核算代扣代缴员工个人承担的社保公积金，企业社保属于当月计提当月缴纳，工资是当月计提次月发放，期末的时候，其他应付款-代扣社保公积金是个负数，企业自行调整到了其他应收款中：借其他应收款-代扣社保公积金 正数 贷：其他应付款—代扣社保公积金 正数，是不是还应该做一笔分录：借：其他应收款-代扣社保公积金 负数 贷：应付职工薪酬 负数 进行冲减应付职工薪酬，而这笔冲减的分录意思是不是将员工个人承担的社保公积金从应付职工薪酬工资部分进行扣减掉，因为企业在期末已经缴纳了，次年的时候就不需要发放这部分了
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老师，工资是次月发，其他应收款个人社保，个人公积金期末贷方有余额对吗？次月发工资再冲减
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，这是交8月社保，和发8月工资，请问这个凭证对吗
截图分录是正确的
老师，截图分录是对的，麻烦老师再给看看这个有余额对吗？
余额是没有问题的
那我啥时候把这个余额冲掉呢？
下月再冲，下月扣款时
9月份社保不是这个数了，比这个数小了
这是应扣个人的社保
晒意思老师？我这个就是其他应收款-个人社保
与前面7月，8月处理一样，缴社保时，就会平
老师我不明白，这个有差额怎么会平？