老师，请问老板让我核算公司业务开成本票进来需要找客户加几个点的税费成本？我们大概开专票进来是供应商加收10%，票面税点是13%，普票是是1%-3%，票面是1%，怎么算这个成本好？
同学，你好
开专票进来是供应商加收10%，票面税点是13%
开普票是加收1%-3%，票面是1%？？
普通发票加收1%-3%的钱，才能开票进来？？
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Q
老师，请问我们公司是一般纳税人，现在客户只是需要我们开普通发票，那我要多加收客户几个税点，这份票才不会亏本呢？我们的进项票也是需要另外付税金给供应商的，开票金额12万元
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Q
我们公司是一般纳税人的生产型企业，有客户买我们公司的货，价格是不含税的价格，不要发票，有些可能是当时买货时不要发票，后来又要发票，针对于之前不开票的客户后来又要发票，我们如果给他收开票的税点，还有就是我们在供应商那买货，有时也不要票，但后来因为进项发票不足，也需要进项票，但供应商会找我们单独收税点，我们给税点大概几个点合适。还有就是如果我们给客户开发票，收几个税点合适，这个怎么算
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Q
请问和平台结算的金额是客户己签收的快递件金额，我们收入需要给平台开13%的增值票发票，我们供应商产品开9个点的票，包装费也是6个点的票，这个核算成本和收入的税怎么计算好点
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Q
各位老师，大家好，就是给客户开票，对方已经给的含税价了，但是采购成本，是不含税的，我们老板愣是让把这个税点加在成本里面，我的账务都是用表格来做，采购成本支付实际的，这样，我的账务处理怎么做，请老师指点一下
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Q
老师，我们是一般纳税人公司，供应商只能开1%普票，我们要求他们开专票，他们要加收10个点的税金，我们开进来抵扣的 ，这样划算吗？
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是的，有的供应商要加收，有的就是含税的
我们可以是外贸企业，开专票进来可以出口退税
同学，你好
那建议开具专票，加收10%，票面税点是13%，那就可以退13%的税
老板让我给业务算要跟客户加几个点的税务成本，请问这个要怎么算？
同学，你好 可以参考
我们专票可以退，这个也不太适用吧
同学，你好
就看第一个，你是退，图片是抵扣，计算是一样的
那我第一个是不是要算加收的10个点的税金，后面一样的算
同学，你好
嗯嗯，是的
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利