老师，如果我9月要建账，上任会计给我导科目余额表时，应该选的时间范围是25年8月至25年8月的时间吗
可以的，选择8月或1-8月，均是可以的
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我单位8月份前采用手工记账，其中印花税通过应交税费科目核算了，9月份（即本月）开始使用电子帐时才发现印花税不应通过应交税费核算的，老师请问补录年初至现在的数据时，应该用更改后正确的科目核算还是应该与手工账保持一致呢？如果不与旧账一致会不会影响当期报表？
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您好，老师！协会会计，一年发一次工资，工资3000元/年。我是2020年8月入职的，但是个税一直都没有加我的名字上去，当然也一直都没有工资。直到今天，有通知说我有3000元/年的工资，时间范围是2020年7月至2021年6月的。请问，那我的个税应该怎么申报呢，个税的入职日期是填什么时候呢？工资是发现金的~
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老师，8月份因为收入不够，我预估了例如20万元金额的收入（20万有个上下幅度同时里面有20个单位），正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完，9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万，10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入，然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完，剩下的5万重新在11月预进收入， 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思，因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
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老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
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老师您好请问，我刚接手一家小规模纳税人，前任会计给了我截止7月底的科目余额表，我建账后，发现试算不平衡，少了7月底的结转损益，那我做8月账的时候，应该补结转7月的损益，另外再结转8月的损益，请问是这样吗
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我想的是1-8月或者是8月期末余额应该是一样的老师
是的，你的理解是对的。
老师，这是上个会计建账时的期初余额，他为啥不平呢
无法判断，若不平，会引起资产负债表不平。
都是基本户，为啥会计科目和奖金账的借贷金额不一致呢
不清楚，可能是出纳账模块没有及时录入
老师建账时，借方和贷方上期余额摘抄的是科目余额表上月的本期发生额还是本年发生额？
余额是录余额，不是发生额
期初金额也要录借贷方金额的。
余额在哪个方向，就直接录入对应余额即可的。
老师看这个表，好像要录每个科目要三个金额，分别是期初，借方，贷方金额么
只需要录入期初余额即可
可是柠檬去期初数表中也有借方金额和贷方金额不需要录入吗
麻烦老师看下我拍的图表
只用录入期初余额就行
将科目余额表的期末余额，录入期初余额