老师，如果之前跟人合作有保证金支付给我们没有挂账上，不合作还给对方怎么做账

增值税的结转问题 1月 应交税费_应交增值税_进项税额29,474.35 应交税费_应交增值税_销项税额39,479.74 未交增值税10005.39 1月末结转做了1笔分录 借：应交税费_应交增值税_转出未交增值税10,005.39 贷：应交税费_未交增值税10,005.39 但是余额表里面“转出未交增值税”借方有余额10,005.39，未交增值税贷方有余额”10,005.39 1月未缴纳增值税 2月冲红1月增值税额6,960.18 3月 应交税费_应交增值税_进项税额77,121.16 应交税费_应交增值税_销项税额75,791.15 留抵税1330.01+2月冲红6,960.18 3月22日缴纳1月增值税3137.92+附加税600.32 问题1：1月就做一笔这样的分录有问题吗？ 问题2：转出未交增值税以及未交增值税余额如何去结平？ 问题3：2月冲销1月的发票，已在2月做了红字分录，增值税方面还需要做其他分录吗？ 问题4:3月份的会计分录要怎么做？

老师您好，个体开普票额度不够，可以申请提升额度吗

老师，出差的火车票能报多少？

销售软件技术服务费，分时段履约这种确认收入，怎么确认呢，年付还好说，按月来确认进度，比如月付，现在9.25购买了9.25-10.24的服务，这种类似的订单应该怎么进行收入确认呢？

有10张农票在税务系统红冲，有什么方法能一起冲完

老师可以说下会计做账的整个流程吗？

一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用，房子还正在装修，没有取得发票，如果不能转固定资产可以作为在建工程吗？装修的费用，和房屋的成本一起作为在建工程吗？

老师我可以把自已资料目录做一个滕迅共享文档，设置密码，自己在手机随时可以查可以吗，安全吗（会不会被别人盗看？

甲公司在京东有店铺，甲公司和京东，政府签订协议，甲公司和政府各付50万共计100万给京东，做优惠券，然后京东是否要开票，然后公司店铺业务员讲，比如京东每单优惠券5元（从100万元里出），付给甲公司。那么京东要求甲公司开票，甲公司要开发票吗？

公司开的超市，进货，录入收银统，如果是专票请问录入金额是不含税的金额吗？