老师 公司8月12日减出员工 9月发放8月工资 9月还收到一笔银行利息 9月也不在产生工资和保险 那9月的结转损益这么做对吗？

老师，公司10月份开的社保户，给员工交的社保，10月20日银行发放9月份工资，11月初报个税是不是报9月份工资数（实际10月20发放数）？ 那个人社保部分，是11月初申报个税就减出来，还是等12月初报个税（申报10月份工资）时减出来？

老师，请教，我家公司总拖欠工资，我每个月计提当月工资入费用，而个人收入申报系统按每月实际发放数申报的，比如，20年9月发放了7、8月两个月，就申报7-8月工资，在7、8月当月没有发放工资的就零申报收入，这样做下来，9一12月工资计提了但是没有发放，我在个税收入零申报了，今年21年1月发放了，那这个9一12月工资是21年1月申报？对吗？我觉得好像做错了，老师，是不是计提后就要申报个税才对呀？是不是，这个1月申报去年20年12月个税时就全部申报9一12月工资收入？老师，求教！

老师，我公司2020年9月份已将建厂房的在建工程全部结转到固定资产，10月份开始折旧，后期又增加了工程发生39万费用并收到发票，现想反结账到2020年9月把这39要万加到固定资产成本，那9月份需要重新结账损益吗？11~12月份呢？

公司做完8月就不经营了，但是还有些未报销的开支9月初才带来报销，还有8月员工的工资也9月才能发放的，想问下，这些未完的开支是计入到八月份吗？但是公司以前是走的公户啊？9月即将发放的8月工资还能走公户吗？走了公户的话那九月份就得做账出财务报表啊，这个怎么处理好呢？

老师，对于职工工资和社保公积金计提，我一直在计提的时间方面有些混沌。比如，我现在9月，本月做8月的账，拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的，这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资，交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件，应该怎么去做工资和社保呢？我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分，然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛？那不成了9月做7月的账务了？？老师我这个字数有点多，麻烦您回答的时候可以引用下我的问题，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师！！！