老师我想问一下，成本结转多了我咋做凭证
同学，你好
如果是本年的，你直接红冲就行了
-
Q
老师，你好，我想问一下做会计分录时，确认收入和结转成本可以做在一张凭证上吗？
-
Q
老师，电商老师讲会员费，我截了三个图。我想问一下图三收入帐务处理完后，结转成本怎么结转？ 借 主营成本 贷 无形资产 这样结转吗？老师没讲成本咋结转。
-
Q
老师我想问一下，我有一笔分录9月份的结转成本做错了，这个跨月咋更正
-
Q
老师，我想问下凭证圈住的红的那个科目本来是生育保险我选成了医疗保险，然后我再后面凭证调整了，可是为啥我最终应付职工薪酬计提的数里还是比我的成本费用多了809.72元，我现在咋咋做一个凭证调整
-
Q
老师，你好，我想问一下，自产农产品入库呢成本咋个结转
热门问答 更多>
-
老师好，请问小微企业甲乙公司互为供应商。甲公司预付给乙公司80万，甲公司做账:借应收账款-乙公司80贷银行存款80。乙公司退回甲公司40万，甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。乙公司卖货给甲公司打款给甲公司20万，甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。老师甲公司这样只用一个应收账款科目核算与乙公司业务对不对？不用应付账款核算
-
老师，到时三月抵扣，没注意，抵扣了一张餐费的进项，我忘记转出来了，我这个好不好更正三月的申报表，就是把那个4.16的税金填在进项转出这个模块，他是个人消费的
-
公司，一般纳人，建筑资质，别的公司无资质进行挂靠。我如何做到合规分包？如何做到剩余款项付挂靠方，必段票款一致@朴老师
-
老师，固定资产500万内可以一次性入成本是指账务上还是税务上的？
-
怎么快速算出进项不够多少 我们税负是2.5%，销项比如说600万价税合计金额，进项已经回来了400万也是价税合计金额 那这样公式要怎么算
-
老师：您好！外贸企业出口货物的报关费取得专用发票可以抵扣进项税吗
-
老师您好，公司处置报废轿车，与拆解回收公司签订了报废车辆收购协议，合同签订日12月16日，已取得报废机动车回收证明，回收证明是12月19日，请问公司是否可以给回收拆解公司开发票，发票时需要的哪些资料
-
老师，软件服务费分录怎么做？
-
采购小麦，付款，报销材料里入库单要原件吗
-
老师，如果我们今年开了一笔170万的票，在明年1月份红冲的话，有什么税务风险吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是本年的
同学，你好
你结转分录发一下
是这样，之前入的时候税金没减，就按价税合计转了
同学，你好
发一下结转分录，我好根据你的分录继续做
老师我发了你看见了吗
同学，你好
借：以前年度损益调整 负数
贷：库存商品 负数
好的，谢谢老师
这个我现在调就可以是吧
老师这个要是正数也是这样调是吗
同学，你好
直接这样调就行
老师他这个是之前的账，都没记明细账，结转的时候就那么结转的，有好多这样的，我都加在一起做凭证可以吗
同学，你好
是可以的
谢谢老师，非常感谢！
不客气，回答满意麻烦5星好评，十分感谢！