厂家开了一张268414的返利负数发票 后期厂家按照这个金额退钱 请问怎么做账
贷：应收账款 贷：主营业务收入（负数） 贷： 应交税费-应交增值税（销项税额）（负数）
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老师，我们是4S店的，今天收到厂家的整车发票，其中返利以负数形式开到了一张发票中，请问这个分录要怎么做了？然后厂家会把返利打到我们售前采购车的系统，下次采车可以抵扣，请问收到收到厂家返利的分录要怎么做了？
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老师，汽车厂家对4S店以现金形式平销返利，请问汽车厂家应该怎么做账务处理？以返利金额开红字负数发票，直接抵减当月销售额对应的销项税额吗？
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我们是汽车4S店，客户的二手车置换补贴是我们向厂家提交材料，厂家以返利的形式返给我的返利账户上，后期给我们冲抵进货款，我们收到厂家的发票是负数提现，这笔钱我们退给客户，客户是没法开票给我的，那这个我们应该怎么做账务处理呐
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老师，您好，我想问下汽车4s店给经销商的返利不给现金而是直接转到厂家系统的返利账户用来进车时抵车款怎么做账？厂家给开发票的时候在一张发票上把返利这一块开负数，发票最后的金额是扣除返利的金额又是怎么做账？
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老师，你好，请问一下4S店从厂家购入车辆时入库存商品时，厂家开票有正数金额，然后使用之前剩余的返利开的负数，在一张发票上，库存商品是按正数入，还是按冲减负数后的金额入。会计分录要怎么做？
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请问完税凭证怎么抵扣进项？税务系统里有吗？还是拿着完税凭证去税局抵扣？
粤公网安备 44030002003870号
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直接冲成本不可以吗 借：主营业务成本 268414/1.13*0.13 贷：进项税额转出268414/1.13*0.13
不合适，是自己开具了负数发票，应冲收入
一家是做分录是借：应收账款-厂家 268414 贷：库存商品268414 结转成本时 借：主营业务成本-268414 贷库存商品 -268414
一开始做分录是上面那样做的
厂家给经销商（我家）开的 不是自己开的
你是经销商，不是厂家 ？
按照您的分录来 厂家退钱的时候怎么做分录
我是经销商
那换你的分录，可以，冲减成本，进项转出。
好的 谢谢
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！