比如这个来的催缴单，下个月来发票，后再付款，我应该怎么做呢，中间从收到单到付款可能有2-3月的时间差

房租，水电不用计提吗

正常的费用该计提就计提哈

那我该什么时候计提呢，收到催缴单的时候，还是收到发票的时候

当月发生时就计提，不需要等催缴单

从计提到结转及支付的全流程是什么样的

跟暂估入库的思路一样的 暂估入库规范操作 发票未到，已经收到货 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商     库存商品/原材料/ 成本费用（暂估差额，无差额不管）  应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款

上月暂估，本月收到专票无差额怎么做

 借：应付账款-估价-供应商        应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商  价税合计

那这样是一个应付账款设2个科目，一个估价，一个结算？