比如这个来的催缴单，下个月来发票，后再付款，我应该怎么做呢，中间从收到单到付款可能有2-3月的时间差
收到那个单子不做账，以后付款时再做账
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1.收到货15，无票未付款 2.收到发票10万 3.收到货6万，无票未付款 4.支付总货款21万 这就是来龙去脉，总结就是21万的货只收到10万的票，但是中间是不同时间发生的，我应该怎么一笔一笔的做分录呢？
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老师，有个问题，是这样的，四月买东材料入库了，应付账款，发票一直没有收到，按照价税合计入账的材料，八月又买了一批材料，这次给了上次的应付，给了这次得预付款。后来货到，发票依然没到。发票九月才给了。那么八月的账如何做。这中间，五月领用了原材料，我可能做错了，按照价税合计的那个单价领用的。现在入库分路怎么做了，该如何调整，
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比如说2月份时，100个产品单价1元，开票金额是100元，到3月份时出货200个产品，单价是0.8元，金额是160，正常开发票是开160元，但是客户说，2月份的单价也应该按0.8元来计算，产生的20元差异在3月份账单中扣，3月份的对账金额就变成了140，那我应该怎么开发票呢
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用工单位把之前没有支付的除雪工资单独转账过来要求这个月发放，收到款项后，这个月已经发放。我们派遣员工的工资是次月发放。用工单位把这部分已经发放的会算到下个月的工资表里。到时候我才能开票。那我收到这笔款和发放时，都怎么记账呢
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老师 我上个月暂估的库存是10*50=500元 我暂估的应付账款-应付暂估 可是下个月来的发票是8*50=400 还差2个库存 金额是100 而却这个100 不一定有票 后续 我应该怎么做账比较比较好找
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老师你好，不动产发票，之前纸质发票现在更名，那个发票红冲，原因是发票有误还是销货退回
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别的公司代发工资，工资已发，票这个月未开，可以下个月开吗
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房租，水电不用计提吗
正常的费用该计提就计提哈