1.收到货15，无票未付款 2.收到发票10万 3.收到货6万，无票未付款 4.支付总货款21万这就是来龙去脉，总结就是21万的货只收到10万的票，但是中间是不同时间发生的，我应该怎么一笔一笔的做分录呢？

1 借库存商品15 贷应付账款暂估款 15 ，2 贷应付账款供应商10万贷应付账款暂估款 -10，3 ，借库存商品6万贷应付账款暂估款 6万，4 借应付账款供应商 21万，贷银行，

2021-07-10

您好您分录上没有预付账款30万啊

2023-08-01

您好客户收货后借：预收账款 30 贷：主营业务收入 28 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 2 借：主营业务成本 25 贷：库存商品 25 最后一笔银行存款分录不需要写了啊您前面7月份收到的时候不是已经写过了吗再写就重复了

2023-08-01

借：预付账款 50000 贷：银行存款 50000 借：预付账款 400000 贷：银行存款 400000 借：预付账款 50000 贷：银行存款 50000 借：库存商品 362831.86（410000÷1.13）应交税费——应交增值税（进项税额） 47168.14（410000÷1.13×0.13）贷：预付账款 410000 继续挂在预付账款，后续收到发票再进行处理。如果确定这部分不会再收到发票，对于货款部分，在企业所得税汇算清缴时需要做纳税调增处理；对于快递费，可计入销售费用或相关成本（根据业务实质），但因为没有合规发票，也不能在企业所得税前扣除。

2025-03-14

1.暂估入库原材料：借：原材料—暂估 50万贷：预付账款 50万到下月初，您需要使用红字原账冲回暂估，会计分录如下：借：原材料—暂估（红字） 50万贷：预付账款（红字） 50万待取得发票时，会计分录为：借：原材料应交税费—应交增值税（进项税额）贷：预付账款 1.暂估车间水电费：借：制造费用—水电费 10万贷：银行存款 10万

2024-04-09

快账用户1654 追问 2021-07-10 22:06

第二个都是贷方吗

快账用户1654 追问 2021-07-10 22:08

最后一个借应付账款21万，怎么体现这21万里哪些是开发票哪些是没开的呢

齐红老师解答 2021-07-10 22:09

是的，这个表示收到10万发票

你对应了去看应付账款，暂估款这个贷方还挂着多少，就是有多少发票没有收回来。

快账用户1654 追问 2021-07-10 22:13

最后一个支付是借应付账款-某某公司21万，贷银行存款21万，是吗老师？

快账用户1654 追问 2021-07-10 22:17

借：应付账款-暂估11万 -供应商10万贷：银行存款 21万这样可不可以？

快账用户1654 追问 2021-07-10 22:18

金额对上了，不知道合不合理？

齐红老师解答 2021-07-10 23:25

是的，不行，你这样查不出来暂估多少了

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1.收到货15，无票未付款 2.收到发票10万 3.收到货6万，无票未付款 4.支付总货款21万 这就是来龙去脉，总结就是21万的货只收到10万的票，但是中间是不同时间发生的，我应该怎么一笔一笔的做分录呢？

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