咨询
Q

上个月申报了未开票5万,这个月开票了5.5万怎么申报

2025-10-02 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-02 11:47

你好,开发票的5.5万包含上一个月的无票收入50,000吗?

头像
快账用户4497 追问 2025-10-02 11:47

对的是的

头像
齐红老师 解答 2025-10-02 11:48

如果包含附表一第五列填写-50,000 开具的发票,前面填写5.5万

头像
快账用户4497 追问 2025-10-02 11:48

那填了负数,会不会有税务风险,因为最终交的税也给开的发票不一样啦

头像
齐红老师 解答 2025-10-02 12:00

没有少交税款的,没有风险

头像
快账用户4497 追问 2025-10-02 12:03

但是无票负数会推送风险让写说明

头像
齐红老师 解答 2025-10-02 12:04

那你们写一个说明你写一下几月份做的无票收入,然后几月份开具的发票

头像
齐红老师 解答 2025-10-02 12:04

这是地方的问题,我们这边不会出现这个风险

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,开发票的5.5万包含上一个月的无票收入50,000吗?
2025-10-02
下个月你在未开票收入哪里填负数20万
2021-12-08
你好,去税务局消除异常申报就行了
2021-11-15
你好  去改你上月的申报表才对的。  你们不能直接在本月这样来报 
2020-10-21
上个月申报了未开票收入,这个月又开票了,申报时需要进行以下处理: 在填写增值税申报表时,要将这个月开具的发票金额在相应的 “销售额” 栏次中填写。 对于上个月申报的未开票收入,这个月要在 “未开具发票销售额” 栏次中填写负数,冲减上个月的未开票收入。但需要注意的是,冲减未开票收入时,要符合税务机关的相关规定和要求,确保申报数据的准确性和合规性。
2024-08-26
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×